监督索引号53340100224101000

迪庆州香格里拉市档案馆部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；负责对所保存的档案严格按照相关规定进行科学整理和安全保管；负责采取开发档案资源，为社会利用档案资料提供服务；负责组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促及咨询服务工作；负责接收和管理全市范围内应当进馆的全部档案资料，对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹褪变的档案采取相应的措施进行抢救，做好到期档案的开放工作；负责根据馆藏的实际情况，拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、完成市级71个单位及十一个乡镇业务指导工作及执法检查工作；完成重点项目档案的业务指导及整理并接进馆工作；完成“8.28”“8.31”地震恢复重建档案资料的立卷归档工作，分别有文书档案、科技档案、民房恢复重建一户一档、专业档案；完成市级71个单位及十一个乡镇的科级、副科级、科员的干部人事档案的规范化整理，共整理1200余人（盒）；整理完成了撤并中学的全部档案材料，有会计档案、学籍档案、文书档案等；完成了东旺“5.29”事件会计档案的归档整理指导工作；完成土地违法政治领导小组办公室档案归档整理指导工作，未完善手续档案1949件，文书档案117卷；接收进馆并归档撤县设市一千多枚印章；积极配合市扶贫指挥部工作，档案局积极组织专业人员扶贫工作开展以来分组到11个乡镇62个行政村指导整理扶贫档案。通过精心安排部署，分别整理文书档案 ，科技档案，照片档案 ，户档。共举办培训班55期，参加培训人员近2000人次；抽调一名业务人员，完成扶贫指挥部及市直22个牵头部门的精准扶贫档案材料的收集整理工作；整理接收了市林业局系统公租廉租房建设项目、规划局城市节点基础设施配套工程等项目档案、生活垃圾处理厂改扩建工程档案；完成生态移民建设指挥部项目资料的整理归档工作；为贯彻落实好市委机构改革的各项要求，接收了市规划局、法制办、市农机管理站、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局、市工商行政管理局、市安全生产监督管理局、市人民政府发展生产产业办公室、市计生委、市畜牧局、市粮食局等单位的所有档案（2；共接待档案利用者 1800余人次，提供档案 7927余卷，摘抄复印 23408 张，同时为学术研究接待519 人次，提供档案2972 余卷，摘抄复印 3648 张。完成对库房内库存档案及资料分年限、分门类进行认真的请点，做好馆藏所有全宗档案的统计工作，共计33210卷档案；完成对香格里拉市虎跳峡镇、市政府、移民局、古城管委会、环保局、教育局、林业局、金江镇、人大、疾病预防控制中心、市委党校、文体广电局、城市规划管理局、农技站、工业园区格咱片区管委会、农业农村局、审计局等单位的规范化认证工作；完成了对教育局、林业局、市委党校、金江镇政府规范化认证复查工作；完成国家综合档案馆业务建设评价工作。

2、完成原馆藏个人档案抢救工作，共计归档1000卷；根据香政办发〔2020〕102关于《香格里拉市国有企业退休人员社会化管理实施办法》通知的相关要求，完成了企业退休（死亡）个人档案指导及接收进馆工作，共1000多卷；完成金江镇政府婚姻登记资料、医疗互助资料的整理归档工作；在往年的基础上增加机读目录7221条；完成了对农业农村局、审计局的规范化认证工作，对金江镇政府、市委党校的规范化复查工作；完成对梨园电站、信用联社档案的验收工作；指定专门人员参与完成了民族示范市、土地确权、扫黑除恶、不忘初心、牢记使命、疫情防控等办公室资料归档的指导工作；积极组织专业人员多次分组到11个乡镇62个行政村指导整理扶贫档案。通过精心安排部署，分别整理了文书档案 ，科技档案，照片档案；在第13个国际档案日到来之际，迪庆州档案局（馆）与香格里拉市档案局（馆）联合开展，以“档案见证小康路、聚焦扶贫决胜期”为主题开展系列宣传活动，受到各界高度评价，达到了很好的效果。  

3、购置了重点档案收集设备，照相机一台，安装重点档案密集架 8组，目录柜13组；完成原馆藏退休人员个人档案的抢救工作，共计1000卷。

4、香格里拉市档案馆信息化工作发展滞后，移交接收部分数字化档案，完成所有馆藏档案机读目录，数字化档案工作还未起步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市档案馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。为香格里拉市档案馆本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含工勤人员1人）；在职在编实有人员8人（含工勤人员0人），事业人员8人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市档案馆部门2020年度收入合计357.01万元。其中：财政拨款收入354.01万元，占总收入的99.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.84%。2019年度收入合计404.63万元。其中：财政拨款收入404.63万元。与上年对比减少了47.62万元，主要原因分析机构改革后人员调出而减少人员经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市档案馆部门2020年度支出合计360.48万元。其中：基本支出309.4万元，占总支出的85.83%；项目支出51.09万元，占总支出的14.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计388.53万元。其中：基本支出370.56万元；项目支出17.97万元。与上年对比总体减少约28.05万元，主要原因分析一是机构改革后人员调出而减少61.16万元基本支出，二是2019年因机构改革后单位负责人未能及时任命而导致项目支出的滞后，相应的2020年增加了33.12万元项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出309.4万元。2019年度用于机构正常运转的日常支出370.56万元。与上年对比减少61.16万元，主要原因分析机构改革后2019年11月份调出3人，相应的2020年人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出297.54万元，占基本支出的96.17%，人均约27.05万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.86万元，占基本支出的3.83%。人均约1.48万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.09万元。2019年度用于专项业务工作的经费支出17.97万元。与上年对比增加33.12万元，主要原因分析2019年因机构改革后单位负责人未能及时任命而导致项目支出的滞后，相应的2020年增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出360.48万元，占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出388.53万元，与上年对比减少28.05万元，主要原因分析一是机构改革后人员调出而减少61.16万元基本支出，二是2019年因机构改革后单位负责人未能及时任命而导致项目支出的滞后，相应的2020年增加了33.12万元项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出288.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%。主要用于日常公用经费支出29.10万元；人员经费支出225.57万元；项目支出33.66万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出28.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费28.42万元；其他行政事业单位养老支出0.18万元。

  9.卫生健康（类）支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于事业单位医疗13.19万元；公务员医疗补助7.03万元；其他行政事业单位医疗支出0.18万元；其他卫生健康支出0.25万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出22.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于缴纳职工财政配套部分住房公积金。  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数都为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年都为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市档案馆部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市档案馆部门资产总额1344.59万元，其中，流动资产28.46万元，固定资产1316.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额1351.57万元，减少6.98万元，其中固定资产减少52.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.66万元，其中：政府采购货物支出13.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53340100224101111

香格里拉市档案馆2020决算公开表格20210829115512739.xls