迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市格咱乡卫生院是一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是根据和主管局签订的目标责任书完成事业单位管理及公共卫生服务管理，规范基本医疗服务行为，依法执业，服从管理。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2020年度重点工作任务介绍

建立居民健康档案、开展健康教育、做好免疫规划、对传染病及突发公共卫生事件、及时掌握辖区内儿童健康状况，做好儿童健康管理；时掌握了解辖区内适龄妇女健康状况和生育状况，年内孕产妇系统管理率达到100%；掌握辖区内65岁以上老年人基本情况、健康状况及居住分布情况，并造册登记；年内65岁以上老年人健康管理率达到38%以上；建立辖区内慢性病人名册，并按卫生院的要求做好辖区内慢性病患者卫生保健工作，每季度开展1次对慢性病患者的随访，并做好相关记录。

做好辖区内精神病患者调查的基础性工作，配合卫生院筛查可疑病例；配合卫生院做好辖区内重性精神病患者卫生保健及随访工作、负责督促好转出院精神病人门诊服药工；发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索事件，以及非法行医和非法采、供血信息要立即报告卫生院，本年度协助卫生院对辖区内开展卫生监督协管巡查、信息收集和报告管理工作的比例达100%；积极推广和使用中医药适宜技术为老年人、儿童开展中医体质辨识和中医调养服务；本年度中医药健康管理服务目标人群老年人、儿童覆盖率达分别达到30%和50%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2020年末实有人员编制25人。其中：事业编制26人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2020年度收入合计626.41万元。其中：财政拨款收入524.02万元，占总收入的83.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入95.22万元，占总收入的16.35%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2020年度支出合计625.02万元。其中：基本支出625.02万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出625.02万元。与上年对比总支出增加15.49%，主要原因分析：1.患者对健康需求增加；2.门诊病人不断增加。

其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出520.51万元，占基本支出的83.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.51万元，占基本支出的16.72 %。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。数据与上年保持一致，均无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出529.79万元，占本年支出合计的84.76%。与上年对比财政拨款增加12.59%，主要原因分析：1.人员结构较是上年有所调整；2.为给病人提供更好的服务，我院医疗器械设备等在不断完善。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出56.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于：1.职工养老保险单位部分；2.  机关事业单位基本养老保险缴费支出44.71万元；3.机关事业单位职业年金缴费支出3.56万元。

  9.卫生健康（类）支出541.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%。用于支付职工基本工资、各类津贴补贴、绩效工资。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出27.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市格咱乡卫生院部门资产总额458.23万元，其中，流动资产179.66元，固定资产265.44元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产13.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35.1万元，其中固定资产增加96.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。