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迪庆州香格里拉市交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市交通运输局为正科级政府工作部门，属财政一级预算单位，执行行政单位会计制度。主要职能职责是贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，负责编制全市交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城乡公共交通、区域综合运输等专项规划并监督执行；统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划；负责拟定全市交通运输行业项目投资、专项资金开支计划并监督检查。负责运政、路政管理和交通行业监督管理工作。负责全市道路、水路运输和城市公交车、客车出租车等的市场监督，负责全市公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管。组织协调交通运输重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理等工作。内设办公室、规划股、政策法规股、安全监管股等四个职能科室。下设香格里拉市地方公路管理段、香格里拉市路政管理所、香格里拉市客运出租车管理服务中心、香格里拉市工程管理站（加挂质监造价站牌子）等4个所属事业单位，均属公益一类机构。

（二）2020年度重点工作任务介绍

截至目前，全市11个乡镇，62个行政村都已通畅，实现路面硬化且危险路段有安防，全市688个自然村及社区居委会通硬化路，通畅率为100%。全市公路统计里程达2945.43公里，其中，省道171.93公里，县道609.616公里，乡道1056.687公里，村道1096.637公里，专用公路10.56公里。初步形成了以国省道为主、县乡村道路为辅的高原山区公路交通网。年初签订责任书规模以上固定资产18300万元。截至目前完成固定资产投资49086万元。全面推进项目前期工作，开展2020年度脱贫攻坚项目基础数据库建立和项目；开展金吉二级公路（小中甸镇下吉沙至金江镇吾竹）项目前期工作，已完成项目选线工作，正在编制项目可行性研究报告及项目选址论证报告；开展金江二级公路（春独至拉马洛段）项目前期工作，已完成项目两阶段初步设计及概算编制工作，正在报批项目两阶段初步设计及概算；开展纳帕海巡护栈道项目前期工作，已完成项目选线工作，正在编制项目可行性研究报告及项目选址论证报告；开展金沙江吾竹大桥、礼都大桥、新建大桥、上江大桥项目前期工作，已完成项目选址工作，正在编制项目可行性研究报告及项目选址论证报告；开展S229（大雪垭口至东旺乡中心岔口段）公路项目前期工作，已完成项目选线工作，正在编制项目可行性研究报告及项目选址论证报告；开展香木公路项目前期工作，已完成项目选线工作，正在编制项目可行性研究报告及项目选址论证报告；按照州交通运输局及市统计局、市扶贫办要求完成固定资产及相关统计的报送工作；编制香格里拉市“十四五”综合交通发展规划，目前已完成“十四五”综合交通发展规划的初稿编制；完成全市行政村、村民小组公路现状摸底调查的成果审核；　抓好危桥和安保工程建设；加大对城市道路运输市场的监管力度，切实履行“三关一监督”的职责。

加强运输市场秩序维护，开展“黑车”治理和打非治违，道路运输市场程序明显好转。加大对出租车、公交车的监督和管理，加大对从业人员的培训和教育，服务质量得到进一步的提升。为巩固历年治理整顿道路运输市场取得的成果，禁止运输市场中无合法手续的车辆营业性运输，全力依法打击非法营运和违章行为，维护合法经营者的权益，保障道路运输安全。 根据省、州关于公路铁路沿线广告类设施清理整治专项行动方案和州委王以志书记批示精神，从5月份以来，对所管辖路线的情况进行了全面的调查摸底，对存在的问题逐条线路、逐个乡镇进行统一汇总，明确整改措施、整改时限、责任领导和责任部门。排查95条农村公路、1条省道，涉及420个点，涉及广告1228块（条）（其中确定的公益702块（条）、商业224块（条）、未确定的302块（条））。截止7月17日省道及农村公路沿线广告类设施已经清理2254块（条），超摸底排查数据1026块（条），其中公益性质的1448块（条）、商业性质478块（条）、未确定性质的328块（条）。农村公路报省级编码入档71块，全部已经完成整改销号。并由市人民政府对清理整治完成情况进行验收。优化了路域环境，提升了公路安全通行能力，整治活动取得阶段性成果。加强海事监督管理，提升水运安全保障水平，香格里拉市有水路客运企业3家，农村渡口20道，农村客渡船舶35艘。根据云南省公路局的有关精神，2020年市政府委托我局地方段与各个乡镇签订了《农村公路养护管理目标责任书》， 并要求各个乡镇要与村委会或者个人签订养护合同。积极开展人大建议、议案及政协提案面商答复工作。办理人大代表建议和政协委员提案是一项光荣而神圣的使命，为了做好今年议案、提案办理工作，局党组高度重视，成立了人大议案、政协提案办理工作领导小组，并多次召开专题会议安排部署，并积极开展人大建议、议案和政协提案的面商办理工作。进一步建立和健全机制，落实安全生产责任制，加强职工安全生产思想教育，增强遵章守法安全意识，强化行业安全生产督查及整治工作，年内未发生重特大安全生产责任事故，确保了全市交通行业的安全生产形势的持续稳定。我市出租车行业从1995年起步开始，经过了二十多年的发展，已具有一定的规模，成为道路旅客运输的重要组成部分。截至目前，城市出租车共有360辆，出租车经营户201家，其中200家为个体，1家为国有出租车公司，从业人员达700余人。通过开展“四好农村路”的建设，建立了以市政府为主体的主要领导小组，健全了各种管理制度和办法，有力推进农村公路养护管理标准化、制度化、规范化进程，确保农村公路养护管理水平显著提高。保证养护人员经常上路、路面日常清洁，病害及时处理，整体推进农村公路养护管理工作向纵向发展，使我市农村公路养护管理达到组织机构健全、规章制度完善、养护资金落实、养护质量提高、农村公路养护环境明显改善，逐步达到“有路必养、有路必管、养必优良、管必到位”的工作目标，努力做好农村公路的建设、养护管理工作。始终把落实党风廉政建设责任制作为反腐倡廉工作的“龙头工程”来抓，做到谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实。坚持“三重一大”事项集体决策等制度，组织股室负责人以上领导干部进行廉政谈话。狠抓党建工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。加强组织领导。研究制定了《香格里拉市交通运输局2020年行业扶贫工作方案》，并及时成立了工作领导小组，对标中央、省、州、市脱贫攻坚部署和重要方略，准确把握存在的突出问题，突出攻坚重点，摸准脱贫短板，找出工作弱项，制定整改措施，全面推进脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实, 确保我局脱贫攻坚工作迈上新的台阶，坚决打好脱贫攻坚战。 加强疫情防控工作，做好复工复产相关工作。认真开展扫黑除恶专项斗争工作，做好爱国卫生“7个专项行动”相关工作。把“创建全国文明城市”与爱卫工作结合起来，将每周五下午定为“打扫卫生日”，并定期对卫生区、办公室进行重点整治，努力营造一个安静、舒适、美丽的工作环境，进一步提升香格里拉形象；根据档案工作有关规定及要求，围绕中心，服务大局，依法履职，开拓创新，加强档案队伍建设，规范档案管理，档案业务及各项工作取得新进展新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位：香格里拉市交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2020年12月31日，人员编制33人，其中，行政编制10个、事业编制23个。年末实有在职人员33人（包括提前退休人员3人），其中：行政人员9名，事业人员23名。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2020年度收入合计6,589.45万元。其中：财政拨款收入5,975.05万元，占总收入的90.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入614.4万元，占总收入的9.32%。与上年对比，收入38346万，其中：财政拨款收入38346万。主要变动原因为本年项目少，财政拨款少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2020年度支出合计7,339.07万元。其中：基本支出832.66万元，占总支出的11.35%；项目支出6,506.41万元，占总支出的88.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出38576万。其中：基本支出931.34万，占总支出的2.4%，项目支出37644万，占总支出的97.6%。主要变动原因是项目减少，项目支出较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出832.66万元。与上年对比，支出931.34万，原因为2020年度有人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出804.41万元，占基本支出的96.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.25万元，占基本支出的3.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,506.41万元。上年项目支出37644万。主要变动原因为今年项目减少，项目支出减少。农村道路建设支出974.77万，农村基础设施建设支出2932.99万，其他扶贫支出542.9万，公路水路运输支出1754.28万，车购税支出16.12万。一般公共服务支出274.5万。职业年金支出10.85万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,189.02万元，占本年支出合计的57.08%。上年度一般公共预算财政拨款支出38575.58万，减幅89.14%，原因为2020年新增项目及延续项目支出少，财政拨款支出相比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出272万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。上年12.75万，增幅203.33%，原因为本年度一般公共服务支出项目增多，支出相比上年度增加。支付天津市市政工程设计研究院金江二级公路（春独至拉玛洛段）工程勘察设计费100万，支付云南万山公路勘察设计有限公司香格里拉市农村公路硬化工程、生命安全防护工程及危桥改造工程勘察设计项目设计费49.75万，支付云南万山公路勘察设计有限公司香格里拉市金江镇大火山公路及兴隆村大厂沟小桥工程勘察设计项目设计费22.5万，支付云南万山公路勘察设计有限公司五境乡霞珠公路勘察设计项目设计费35万，支付云南中路工程勘察设计有限公司香格里拉市金江二级公路改扩建工程（春独至拉玛洛段）工程可行性研究报告咨询审查费10万，支付云南兴一龙建筑工程技术有限公司香格里拉市金江二级公路改扩建工程（春独至拉玛洛段）建设项目社会稳定风险评估报告编制费10万，支香格里拉市金江二级公路（春独至拉马洛段）工程设计费（天津市市政工程设计研究院）44.75万。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 8.社会保障和就业（类）支出94.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。机关事业单位基本养老保险缴费支出74.54万，其他行政事业单位养老支出0.51万，死亡抚恤19.72万。上年度社会保障和就业（类）支出93.38万元，增幅1.49%，变化较小。

 9.卫生健康（类）支出52.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。事业单位医疗33.97万，公务员医疗补助18.12万，其他行政事业单位医疗支出0.52万。上年度卫生健康（类）支出57.47万元，减幅8.45%，原因为本年度人员减少，故支出减少。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 12.农林水（类）支出1,496.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.72%。拨付陆域环境整治工作经费653.36万，拨付金江大火山及大厂工程款292.37万，支付非标治理费7.67万。2020年度脱贫攻坚项目行政村道路安防工程款542.9万。上年度农林水（类）支出28294.1万元，减幅94.7%，原因为本年度农林水（类）项目为延续项目，余款支出少。

13.交通运输（类）支出2,216.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.92%。行政运行（人员经费及公用经费）支出628.91万，公路养护650.76万，五境乡霞珠公路、东旺乡新联村红卫公路、金江大火山及大厂沟、金沙江礼都渡口和仕林渡口工程等工程款937.3万。上年度交通运输（类）支出8154.33万元，减幅72.8%，原因为交通运输类项目余款支出少，大部分在上年度已支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 19.住房保障（类）支出56.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。机关事业人员住房公积金支出56.37万。上年度住房保障（类）支出57.56万元，减幅2.07%，原因为本年度人员减少，支出减少。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为1855.98万元，变化原因为本年度无此类支出。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.76万元，支出决算为2.91万元，完成预算的77.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的77.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位公务出差减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.85万元，下降22.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降13.2%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为节约开支，公车使用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2020年机关运行经费支出28.25万元，与上年对比2019年为46.58万，主要变动原因为日常公用经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市交通运输局部门资产总额52,349,068.8元，其中，流动资产52085585.66元，固定资产1873595.41元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,951,519.84元，主要是由于固定资产增加。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25.38万元，其中：政府采购货物支出25.38万元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53340100734801111

香格里拉市交通运输局2020年决算公开表4.xls