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香格里拉市发展和改革局2020年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展，研究分析市内外经济形势；拟定全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全市经济社会发展的建议。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调全市经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

3、负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定市财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、价格、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的政策建议；组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费调整方案，制定和调整管理权限内的重要商品价格和重要收费政策。对价格（收费）政策的执行情况开展行政执法工作；负责完成价格监测及价格鉴证工作。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

5、规划重大建设项目布局，拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划，对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、州、市财政性建设资金，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟定上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟定利用外资和境外投资的规划、政策，负责市本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织和协调全市重点基本建设项目的前期工作，组织开展重点建设项目检查，指导工程咨询业发展。负责管理协调“多规合一”数据库，运用“多规合一”数据库协调相关部门开展项目前期工作。

6、推进经济结构调整，提出综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定服务业发展政策，拟定现代物流业发展规划，负责高新技术产业发展的综合管理，会同有关部门拟定高新技术产业发展、产业技术进步的相关政策。

7、会同有关部门组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，负责规划编制的综合管理，统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划，牵头编制市级总体规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作，负责其他专项规划、区域规划、市级中长期规划等与州级中长期规划的衔接，组织拟定区域协调发展及推进西部大开发的规划和政策，提出城镇化发展政策建议，参与地区经济协作的统筹协调。

8、拟定重要商品储备规划，组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定全市社会发展规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调全市社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，提出发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责生态修复、节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

11、研究全市能源开发利用情况，提出能源发展政策建议；负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟定发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的政府规章草案，提出发展新能源的政策措施建议，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，拟定能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。开展市内中小水电、风电、太阳能光伏发电和电网建设管理工作，协调地方小水电、电网和煤炭开发、新能源开发中的重大问题；初审拟上报中央、省、州规划内能源固定资产投资项目，按照规定权限备案。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整建议。

12、贯彻执行国家粮食流通和储备粮食管理方针政策，法律法规，拟定粮食流通和储备粮食管理的有关规章制度，政策并组织执行，研究拟定我市粮食流通体制改革方案，并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控，总量平衡的粮食流通的长期规划和储备，并组织实施；指导国有粮食收储企业做好救灾、救济、移民搬迁的粮食供应工作。负责我市市级储备粮的管理工作。做好市级的储备粮调入、收购、轮换、储存和协调工作。提出市级储备粮的规模建议，做好市级储备粮的安全管理工作。按照《粮食流通管理条例》和《云南省〈粮食流通管理条例〉实施办法》做好粮食流通市场管理工作，协调市场监督管理部门规范粮食市场交易及粮食质量安全的监督。负责对粮食经营主体资格的审核认定，查处无证经营。指导粮油质量检测和监管工作，加强对粮食质量检测的指导，确保质量标准，协同市场监管部门做好对市场粮油质量的监督管理。负责全市粮食系统内的财务、统计、监督检查国有粮食收储企业国有资产的保值增值。指导国有粮食收储企业的工作，并抓好目标责任制的落实工作。

13、承担香格里拉市国民经济动员办公室、重大项目前期工作领导小组办公室、市人民政府西部大开发领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、公车制度改革领导小组办公室、香格里拉市石漠化综合治理领导小组办公室有关工作。

14、宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定；推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作；负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作；管理移民局划入的其他行政职责。

15、办市委、市人民政府交办的其他事项。

16、加强顶层设计，加快推进供给侧结构性改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。积极发挥流通对生产的反馈引导作用和对消费的带动引领作用，发展粮食全产业链，加快推动粮食生产从增产导向转向提质导向，打造绿色粮食品牌。以市场和消费为导向改革完善储备体系和运营方式，加强省级储备，完善市县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市县级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备放风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全省储备发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我省储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。坚持改革创新，统筹能源绿色高质量发展，构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、地区生产总值，增长10%左右，建安工程投资额增长18%，装卸搬运和仓储业营业收入增长12%。

2、固定资产投资总额增长10%以上，完成投资141.6亿元以上。

3、大力发展清洁能源，加快天然气管道建设，积极配合州级部门开展工作。切实加强供暖项目的电力保障。

4、高质量完成“十四五”规划编制工作。

5、积极推进131个重点建设项目进度，抓好92项重点前期项目工作，做好市域重点建设项目月报工作。

6、极谋划、编制、上报2020年涉藏项目专项计划。

7、积极推进 2020 年市域州级重点建设项目进度，抓好我市牵头的 2020 年州级重大建设项目前期工作。

8、负责县级储备粮的管理工作。严格按照储备粮管理的相关规定，做好县级储备粮的调入、轮换和储存工作，确保储备粮食质量安全。

9、加快巴拉格宗特色小镇建设，严格按照按照特色小镇小镇要求，如期完成建设任务；下达石漠化治理工程投资计划，督促林草局实施项目；认真开展国家生态综合补偿试点工作，研究全市生态综合补偿试点工作的重大原则、政策措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位一个是香格里拉市发展和改革局。下设党政综合办公室、固定资产投资和基础产业股、综合规划和经济体制改革股（含国民经济动员办公室）、地区经济资源环境和扶贫农村经济和西部开发股、社会事业股、经济贸易和产业协调股、物价股、市重点建设项目办公室、市粮食和物资储备局办公室、市能源局办公室等11个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市发展和改革局2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市发展和改革局2020年度收入合计1519.48万元。其中：财政拨款收入1519.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入决算数为1370.51万元，2020年收入决算数为1519.48万元，收入和2019年相比增加148.97万元，增加10.87%，增加原因是2020年临时性增加重点项目前期费2000000元，纳帕海综合治理相关项目前期费900000元。

二、支出决算情况说明

香格里拉市发展和改革局2020年度支出合计1454.50万元。其中：基本支出893.04万元，占总支出的61.40%；项目支出561.46万元，占总支出的38.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出1254.24万元，2020年支出1454.50万元，支出与2019年相比增加200.26万元，比上年增加15.97%，原因是2020年增加“十四五”规划编制费支出项目，临时性增加支出纳帕海综合治理相关项目前期费900000元。2020年基本支出为893.04万元，2019年基本支出为959.83万元，基本支出比2019年减少96.79万元，减少10.08%，减少的原因是提前退休人员达到正式退休条件后转入社保发放工资。2019年项目支出为294.41万元，2020年项目支出为561.46万元，项目支出比2019年增加267.05万元，增加90.71%，增加的原因是：2020年“十四五”规划编制费支出项目，临时性增加支出纳帕海综合治理相关项目前期费900000元，2019年未支付多规合一编制费项目款2460000元在2020年进行支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障香格里拉市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出893.04万元。2019年日常支出959.83万元，2020年比2019年减少93.79万元，减少10.08%，减少的原因是提前退休人员达到正式退休条件后转入社保发放工资。2020年日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出837.63万元，占基本支出的93.80%，人均23.93万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.41万元，占基本支出的6.20%人均1.58万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障香格里拉市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出561.46万元。2019年支出为294.41万元，2020年比2019年增加267.05万元，增加90.71%，增加的原因是：2020年“十四五”规划编制费支出项目，临时性增加支出纳帕海综合治理相关项目前期费900000元，2019年未支付多规合一编制费项目款2460000元在2020年进行支付。

2020年度用于保障香格里拉市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出具体为2020年石漠化前期项目支出40.10万元，“十四五”规划编制项目支出105.5万元，2020年工作经费项目支出60.82万元，2020年重点项目前期费项目支出1.89万元，纳帕海前期项目支出90万元，多规合一编制项目支出246万元，2019年石漠化前期项目指出9.9万元，2019年工作经费项目支出3.5万元，2019年驻村工作队补助3.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1454.5万元，占本年支出合计的100%。2019年1254.24万元，占本年支出合计的100%。2020年比2019年增加200.26万元，比上年增加15.97%，原因是2020年增加“十四五”规划编制费支出项目，临时性增加支出纳帕海综合治理相关项目前期费900000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1170.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。其中：2010401行政运行支出1164.71万元，2019999其他一般公共服务支出5.64万元。主要用于在职及提前退休人员的工资支出,办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,租赁费、会议费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费等的支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出79.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.58万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.45万元。

 9.卫生健康（类）支出54.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于2101101 行政单位医疗35.49万元，2101103公务员医疗补助18.93万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.54万元。

 10.节能环保（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18。主要用于2110302水体90万元。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出60.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于2210201住房公积金57.33万元，2210203购房补贴2.84万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.7万元，支出决算为2.44万元，完成预算的22.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.58万元，完成预算的14.76%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的8.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.03万元，下降45.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元，下降49.68%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降35.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占64.75%；公务接待费支出0.86万元，占35.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展项目调研、项目验收、扶贫下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察调研、相邻地区考察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市发展和改革局2020年机关运行经费支出55.41万元，2019年机关运行经费支出41.62万元。2020年与上年相比增加13.79万元，增加原因是2020年因工作开展需要水电费、办公费、劳务费支出大于2019年。

部门机关运行经费主要用于：办公费10.72万元，水费0.07万元，电费1.06万元，邮电费0.16万元，差旅费2.83万元，租赁费0.98万元，公务接待费0.1万元，劳务费1.26万元，工会经费9.55万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他交通费25.84元，其他商品和服务支出1.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，香格里拉市发展和改革局资产总额1336.35万元，其中，流动资产361.71万元，固定资产123.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程850.92万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.92万元，其中流动资产增加50.44万元，固定资产增加14.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100730301111