香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2020年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市建塘镇纳赤塘小学是一所事业单位，服务香格里拉市初级小学教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由县财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

①坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

②负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

③负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

④负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。
    ⑤、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。
    ⑥、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。

    ⑦、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）培养学生品格，营造公平、快幸福的学习环境，努力创建涉藏地区一流的寄宿制小学。培养学生用于探索的创新精神和商誉解决问题的实践能力为中甸，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律、靠得住，能干事”的德、智、体、美等全面发展的社会之一事业建设者和接班人。                                           

（2）办成师生快乐、家长满意、社会认可的全市一流的寄宿制小学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制70人。其中：事业编制70人；在职在编实有事业人员70人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计3246.88万元。其中：财政拨款收入2623.91万元，占总收入的80.81%；。与上年对比减少0.02%，主要原因是人员减少。其他收入622.96万元，占总收入的19.19%。与上年对比增加196.87%，主要原因是本年度从教育局拨入基本建设资金。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计3220.84万元。其中：基本支出2342.63万元，占总支出的72.73%；与上年对比减少3.56%，主要原因是人员减少。项目支出878.21万元，占总支出的27.27%；与上年对比增加99.29%，主要原因是从教育局拨入的基本建设资金的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2342.63万元。占总支出72.73%；与上年对比减少3.56%，主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支2265.07万元，占基本支出的96.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.54万元，占基本支出的3.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出878.21万元。与上年对比增加99.21%，主要原因是2020年从教育局拨入基本建设资金，支付给教育局基建股。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2590.87万元，占本年支出合计的80.44%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出2091.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%。主要用于支付工资、津贴、及保证学校正常运行的日常公用经费、学生生活补助、营养餐补助等。 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出209.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于缴纳在职人员的社会保险；

  9.卫生健康（类）支出146.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出144.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.42万元，支出决算为0.15万元，完成预算的2.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的7.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年无接待支出，学校的车辆年久无法正常运行等原因。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.7万元，下降82.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降20.39%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年无接待支出，学校的车辆年久无法正常运行等原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占18.52%；公务接待费支出0.66万元，占81.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.15万元。其中：

公务用车运行维护支出0.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保险费。

3.公务接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额6647.55万元，其中，流动资产65.00万元，固定资产净值6582.40万元，，无形资产净值0.22万元.与上年相比，本年资产总额减少146.99万元，其中固定资产净值减少169.16万元。

固定资产占有使用情况表

                                单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+无形资产+在建工程+其他

2. 固定资产=房屋构筑物+单价200万以上得大型设备+其他固定资产+车辆

3. 填报金额为资产的账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。