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迪庆州香格里拉市林业和草原局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻落实国家的林业工作路线、方针、政策以及州、县有关林业的决策、规章、制度的执行。承担全市林业和草原管理工作（防火、资源林政、野生动植物保护等），承担全市各种林业和草原项目工程（天然林工程、退耕还林、生态林建设、林业有害生物防治、退牧还草等），负责承办各种林业和草原项目工程的可研、评估工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极开展了财务内部审计工作，聘请会计师事务所对林业局局机关各项资金进行了清查专项审计，并提交专项审计报告。2.接受了省林厅对森态效益补偿资金，新一轮退耕还林，陡坡地综合治理资金，天保资金的专项督查，为进一步规范和加强林业专项资金管理，提高资金使用效率，保证林业专项资金安全有效运行提高了有力的制度保障。2.完成了精准扶贫攻坚项目，林业重点项目等林业专项资金的州级审计，检查工作，同时接受了州级，市级纪委部门对部门公务接待费用的开支情况，对中央八项规定的执行力度等工作的检查监督。 3.对全市场（站、所）进行财务资产软件培训，提高了资金管理水平。及时建立完成香格里拉市基层项目库工作，为进一步规范和加强林业专项资金管理，提高资金使用效率，保证林业专项资金安全有效运行提高了有力的制度保障。

4．及时完成机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作。为改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外，资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系提供了有力制度与财务保障。

5．及时完成全市开展的税收征管清理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、香格里拉市国有林场

2、香格里拉市技术推广站（固定资产部分）

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市林业和草原局部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），天保事业人员229人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市林业和草原局部门2020年度收入合计25,017.1万元。其中：财政拨款收入24,926.09万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入91.01万元，占总收入的0.36%。与上年度对比减少12,277.19万元，与上年相比减少率为32.92%，减少变动的主要原因为石漠化项目及其他生态修复2020年投入资金的减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市林业和草原局部门2020年度支出合计27,530.22万元。其中：基本支出2,935.94万元，占总支出的10.66%；项目支出24,594.28万元，占总支出的89.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年减少支出8691.13万元，减少支出占比为31.57%支出减少主要原因为：本年减少石漠化与其他生态修复资金的项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,935.94万元。与上年对比减少日常支出428.7万元，主要原因是天保退休人员增加，及机构改革后划转人员较多。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,851.99万元，占基本支出的97.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.95万元，占基本支出的2.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,594.28万元。与上年对比减少经费支出8148.29万元，与上年对比有所减少,主要原因是我局有部分林业项目已在上年完成。无在新增项目所以项目支出较去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22,396.69万元，占本年支出合计的81.35%。与上年对比减少1826.08万元，主要原因我局有部分林业项目已在上年完成，以及天保正式退休人员的增加减少了基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出52.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于：基本支出3万元(其中：党建工作中办公费用支出1.84万元，其他商品和服务支出1.16万元）项目支出49.8万元用于实施方案编制费；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出371.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于事业养老保险242.12万元，职业年金88.42万元，行政养老保险3.18万元；抚恤金支出38.25万元。

  9.卫生健康（类）支出179.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于行政医疗91.35万元，事业医疗20.43万元，公务员医疗补助59.61万元，其他行政事业单位医疗支出1.77万元；

  10.节能环保（类）支出13,080.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.41%。主要用于办公费2.29万元，电费16.25万元，差旅费14.47万元，印刷费8.08万元，邮电费9.24万元，维修费31.78万元，租赁费64.12万元，培训费64.58万元，劳务费4158.39万元，委托业务费4797.78万元，工会经费71.88万元，公务运行38.46万元，其他商品和服务支出215.29万元，离休费1.99万元，抚恤金55.84万元，生活补助436.97万元，其他对个人和家庭的补助42.35万元，办公设备购置费163.39万元，专业设备购置152.22万元，基础设施建设367.12万元；

  11.城乡社区（类）支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出8,251.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.84%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出203.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于住房公积金支出203.59万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出255.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于差旅费0.52万元，劳务费1.38万元，委托业务费151.17万元，其他商品和服务支出102.66万元；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.9万元，支出决算为36.45万元，超出预算的144%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36.41万元，超出预算的144%；公务接待费支出决算为0.05万元，降低预算的98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，国有林场“三公”经费支出未列预算，而费用正常产生，另由于我单位项目多，验收多，下乡频繁，致使公车长期行驶于山路，车损严重，致使车辆运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17.53万元，下降32.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.74万元，下降28.82%；公务接待费支出决算减少2.79万元，下降98.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因基层林场节约“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.41万元，占99.87%；公务接待费支出0.05万元，占0.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他草原生态修复及退牧还草项目省级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市林业和草原局部门2020年机关运行经费支出83.95万元，与上年对比减少支出21.22万元,主要原因是节约办公费用的支出。部门机关运行经费主要用于差旅费，办公用品费，水电费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市林业和草原局部门资产总额21621.51万元，其中，流动资产13281.73万元，固定资产8335.08万元，其中，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产4.70万元，其他资产3198.83万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加583.74万元，其中固定资产增加1189.87万元。处置房屋建筑物577平方米，账面原值8.07万元；处置车辆1辆，账面原值9.27万元；报废报损资产13项，账面原值114.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额775.26万元，其中：政府采购货物支出535.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出240万元。授予中小企业合同金额775.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年我部门预算对应经济功能分类支出对应率在85%以上，财政应返还额度一体化账套与决算数相差71.23万元，原因为账套中有存量资金71.23万元的财政应返还额度，但决算中上年已做支出，故产生差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.基本支出：系用于保障林业局机关及下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

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