政府信息公开
香格里拉特殊教育学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
香格里拉特殊教育学校属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。（二）机构设置情况
学校设校长室、教导处、教科室、总务室、副校长室、工会室、少先队总辅办公室、财务室等常设办公室，在校长及校务会统一领导下开展正常的教育教学工作。
（三）重点工作概述
2020年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。
1.教师教学能力的培养应该“走出去，请进来”的新动向新理念，组织教师送教下乡观摩课、走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流。
2. 抓好少先队工作，开展各项活动，每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。今年投入少先队活动资金，培养学生兴趣及树立了学生良好的文明礼仪习惯。
学校财务室在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入470.23万元，其中：一般公共预算财政拨款470.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比 ，2019年财政拨款收支总预算397.51万元，增加了72.72万元，主要原因分析为2021年预算我校编制减少两人，实有人数增加3人，所以相关工资福利及社会保险资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 470.23万元，其中:本年收入470.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款470.23万元（本级财力470.23397.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比 ，2020年财政拨款收支总预算397.51万元，增加了67.44万元，主要原因分析为2020年预算我校编制减少两人，实有人数增加3人，所以相关工资福利及社会保险资金增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出470.23万元。财政拨款安排支出 470.23万元，其中：基本支出470.23万元，与上年对比财政拨款安排支出 397.51万元，其中：基本支出470.23万元，主要原因分析2021年预算我校实有人数增加3人，所以相关工资福利及社会保险资金增加。项目支出0万元，与上年对比，无变化，
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2050701主要用于特殊学校教育358.19万元。2080505主要用于基本养老保险缴费支出44.70万元，2101102-2101199主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、大病医疗33.81万元。2109901主要用于体检费1万元，2210201主要用于住房公积金33.53万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
预算支出经济科目分类：301工资福利支出347.59万元，302商品服务支出10.60万元，303对个人和家庭补助1万元。
经济科目分组（其中：基本支出470.23万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉特殊教育学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少0.1万元，下降0.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉特殊教育学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化
（二）公务接待费
香格里拉特殊教育学校2021年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少0.1万元，下降0.1%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。
减少变化原因为2021年我校增加预算学习管理，经常节约成本，高效利用资源，认真执行相关成本控制，同时提高工作效率。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉特殊教育学校部门2021年公务用车购置及运行维护费为51.25万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费50万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.25万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
无变化原因：由于我校2018年10月成立，车辆编制一直在办理中，故2019年、2020年、2021年我校都有计划进行相关校车的采购及相关公车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
……
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
……
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
XX部门2021年机关运行经费安排XX万元，与上年对比……，主要原因分析……。
……
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备53342102000068号