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附件1

 香格里拉市档案馆2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市档案2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；负责对所保存的档案严格按照相关规定进行科学整理和安全保管；负责采取开发档案资源，为社会利用档案资料提供服务；负责组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促及咨询服务工作；负责接收和管理全市范围内应当进馆的全部档案资料，对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹蜕变的档案采取相应的措施进行抢救，做好到期档案的开放工作；负责根据馆藏的实际情况，拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作。

（二）机构设置情况

香格里拉市档案馆属于香格里拉市委办公室所属事业单位,单位类别属于公益一类，机构规格是正科级，内设机构有综合办公室、业务指导股、库房保管利用股、档案资料编研股4个股室。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实有关档案工作的法律法规、方针政策；制定档案事业发展长远规划，起草综合性文件材料；负责组织档案干部教育培训、职称评聘及各项档案业务建设的检查验收工作；认真协调单位内部的工作关系，处理日常事务，负责财务和打字复印等项工作。具体组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促工作；具体负责各项档案业务建设的指导、检查、监督工作；负责起草有关有业务规范性的文件并加以贯彻落实；做好各项档案业务的咨询服务及业务指导工作；组织档案行政执法的监督检查，依法查处档案违法案件。接收全市范围内应当进馆的全部档案资料，并进行系统化、规范化、科学化管理；编制行之有效的检索工具，便于利用者的查找；积极主动地做好提供利用工作，具备超前服务意识，做到热情、周到、快速、准确；对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹蜕变的档案采取相应的措施进行抢救；

做好到期档案的开放工作；对馆藏档案的现代化管理，提出切实可行的方案，并组织实施。根据馆藏的实际情况，拟定编研计划；熟悉馆藏内容，查找线索，编写专题史料；组织和参与编写比较大型的各种史料；编写档案馆指南、全宗介绍等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制8人，工勤1人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 321.18万元，其中：一般公共预算300.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转20.30万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款对比减少了39.5万元，主要原因分析：人员减少人员经费及工资福利费；与上年结转对比减少了6.55万元，主要原因分析：项目未验收未能支付资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 321.18万元，其中:本年收入300.88万元，上年结转收入20.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.88万元（本级财力300.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款对比减少了39.5万元，主要原因分析人员减少人员经费及工资福利费；与上年结转对比减少了6.55万元，主要原因分析：项目未验收未能支付资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 321.18万元。财政拨款安排支出321.18万元，其中：基本支出286.93万元，与上年对比减少了38.14万元，主要原因分析人员减少人员经费及工资福利费；项目支出34.25万元，与上年对比减少了7.91万元，主要原因分析上年结转对比减少了6.55万元,项目支出比上年增加了2万元。

财政拨款安排支出321.18万元，按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出246.34万元（其中基本支出212.09万元、项目支出34.25万元。），社会保障和就业支出33.76万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出26.56万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.9万元、其他行政事业单位养老支出0.3万元）、卫生健康支出21.17万元（其中事业单位医疗12.83万元、公务员医疗补助6.64万元、其他卫生健康支出1.7万元）、住房保障支出19.91万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目金额0万元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.88万元，其中：政府采购货物预算6.88万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增减0.00万元，增降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市档案馆2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增减0.00万元，增降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市档案馆2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增减0.00万元，增降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增减0.00万元，增降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增减0.00万元，增降0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增减0.00万元，增长降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市档案馆2021年机关运行经费安排7.91万元，与上年对比减少了4.89万元，主要原因分析工会经费等随人员减少而有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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附件3.香格里拉市档案馆2021年部门预算公开表20210310115415541.xls