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附件1

 中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2021年预算公开目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分  中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

  （2）对全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，加强党对政法工作的领导。

  （3）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。

  （4）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定公正执法，落实党的方针、政策的具体措施。

  （5）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促和推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

 （6）组织、协调社会治安综合治理工作。

 （7）组织、推动政法战线的调研工作，讨论制定对策、拟定向县委提出的有关建议，推动政法工作的改革。

（8）研究、指导政法队伍和政法各部门领导班子建设，参与县委组织部考察、管理政法各部门的领导干部。协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件

（二）机构设置情况

香格里拉市政法委属于副处级单位，领导职数为一正三副，机构改革后，市政法委设工作机构8个，其中：政法办公室，政策研究室、政治安全与反邪教协调股、维稳指导股、综治督查导与基层社会治理股、执法监督与法治股、新闻宣传与信息化股、政工科

（三）重点工作概述

市委政法委在州委政法委的正确指导下，在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 准确把握新时代政法工作实践要求，深入推进政法领域改革，强化党建引领，以创建平安香格里拉为目标，聚焦共建共治共享，深入推进扫黑除恶专项斗争、平安香格里拉和法治香格里拉建设，香格里拉群众安全感、满意度和获得感进一步提升。紧紧围绕“反分裂渗透、民族宗教领域稳定、社会矛盾排查调处、社会综合治理”等工作重点，健全和落实到点、到人的工作机制，进一步调整充实市委常委包乡制度。坚持每月至少召开一次全市维稳工作会议,对全市维稳信访工作进行安排和部署，统一工作目标，压实维稳工作责任。在之前网格化建设工作基础上，进一步调整充实了基层网格信息员及网格管理员。根据“三村七进一行动”工作中“平安村”建设工作要求，建立了乡（镇）干部职工一对一直接联系网格信息员制度。按照九项机制内容，每日研判由市公安局牵头负责，每周研判由市委政法委牵头负责。积极应对康德公司涉嫌非法吸收公众存款案，按照“三同步”的要求，通过各职能部门及群众工作组一年多的教育引导，耐心疏导，一对一甚至采用家访等的开导方式，教育其重拾生活信心。切实做好敏感节点和重大活动期间防控指导工作。 利用新媒体及“千促”活动，开展反邪教宣传教育。充分发挥成员单位作用，促进反邪教工作责任落实。落实重大事项报备制度。坚持党对政法工作的领导，对重大敏感案（事）件，干警违法违纪案件，影响公正廉洁执法的突出问题，推行的重大改革事项，开展的专项执法活动、执法检查和专项治理等情况，以及重大执法活动和重要事项。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共 1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，含自定编1人。事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。原有的公务用车云OZ0439车辆由于在2020年5月发生交通事故导致车辆报废，于2020年12月财政下批复后已下账，做报废处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 593.75万元，其中：一般公共预算593.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加11.5万元，主要原因分析：随着人员工资逐年晋升上调原因收入增加，2021年反邪教经费纳入财政预算原因收入增加。 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入730.85万元，其中:本年收入593.75万元，上年结转收入137.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款593.75万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加90.02万元，主要原因分析：1.本年收入增加11.5万元，增加的原因是：人员工资逐年晋升上调原因随之五险收入的增加，2021年反邪教经费纳入财政预算原因收入增加。 2.上年结转收入增加78.52万元，增加的原因是：2020年涉藏维稳经费20万元没有开支，扫黑经费结余的增加。

四、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出 593.75万元。财政拨款安排支出 593.75万元，其中：基本支出486.56万元，与上年对比，增加3.5万元，主要原因分析：人员工资逐年晋升上调原因随之五险收入的增加。项目支出107.19万元，与上年对比增加8万元。主要原因分析：涉藏维稳经费2020年财政预算安排20万元；本年度安排35万元。其中：1.维稳经费5万元，由于我单位云OZ0439车辆发生交通事故导致车辆报废。2021年财政安排车辆购置费30万元，比上年增加15万元。2.国家司法救助资金2021年已做预算但财政未安排，先使用上级补助资金。2021年国家司法救助资金预算减少10万元；3.反邪教工作经费3万元上年度财政未安排，2021年财政已纳入预算安排3万元。总体上项目支出增加8万元。4.基层治保、调委会人员专项补助、社情民情信息员补助、法学会工作经费于上年无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于功能科目分组： 1.基本支出 2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行392.21万元，项目支出55.28万元。 2.项目支出 2013105-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务51.91万元。 3.基本支出 2080505-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费37.64万元。 4.基本支出  2080599-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.15万元。  5.基本支出  2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助18.17万元。  6.基本支出 2101103-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.41万元。 7. 基本支出 2109999-其他卫生健康支出0.75万元。 8. 基本支出2210201-住房改革支出-住房公积金28.23万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位本年度无政府采购预算。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.6万元，较上年增加29.6万元，增长422.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元， 与上年一致。2021年因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2021年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，国内公务接待批次为10 次，共计接待240人次。

 公务接待费减少的原因是：按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为32.8万元，较上年增加29.8万元，增长993.3%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%。2021年公务用车购置及运行维护费总体增加29.8万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费增加的原因是：原有的公务用车云OZ0439车辆由于在2020年5月发生交通事故导致车辆报废，于2020年12月财政下批复后已下账，已做报废处理，2021年公务用车购置费已纳入财政预算并安排30万元，所以公务用车购置费较上年增长。 

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目，无重点项目预算的绩效目标

   九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2021年机关运行经费安排107万元，2020年机关运行经费安排109.56万元，与上年对比减少2.56万元，主要原因是：压缩机关运行支出。

 （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100121600111

2021年市委政法委部门预算公开表20210311030249167.xls