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香格里拉市计划生育协会

2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市计划生育协会2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市计划生育协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市计划生育协会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责拟订全市计划生育协会发展规划并组织实施；

2、协助政府贯彻落实国家、省、州、市的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；

3、牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

4、向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；

5、协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助“贫困母亲”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

6、依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等。

7、关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难。

8、加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协会、迪庆州计生协会、香格里拉市卫生和计划生育局及相关部门交办的其他事项。

9、监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能。

10、承办香格里拉市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市计划生育协会设两个内设机构(股所级),综合室和宣传组织室。

（三）重点工作概述

一是促进全市人口和计划生育技术服务机构的服务条件和综合服务能力得到了整体提高，服务项目得到了拓宽，初步探索出了新时期人口和计划生育服务机构的发展出路。二是促进基层计划生育协会服务能力建设，充分发挥各级协会组织“自我管理、自我教育、自我服务、自我监督”的职能作用，为人口和计划生育工作筑牢群众防线。三是群众、中学学生的生殖健康保健服务状况将得到改善，机关职工、社区居民、贫困地区育龄群众和在校中学生生殖健康知识水平将得到提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年香格里拉市计划生育协会财务总收入110.13万元，其中：一般公共预算财政拨款110.13万元。

与上年对比财务总收入减少1.01万元，下降0.91%，主要原因是项目资金的减少，故财务总收入也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年香格里拉市计划生育协会财政拨款收入110.13万元，其中:本年收入110.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.13万元（本级财力110.13万元）。

与上年对比财政拨款收入减少1.01万元，下降0.91%，主要原因是项目资金的减少，故财政拨款收入也随之减少。

四、预算单位支出情况

2021年香格里拉市计划生育协会预算总支出110.13万元。财政拨款安排支出110.13万元，其中：基本支出98.13万元，与上年对比增加1.99万元，增长2.07%，主要原因是工资福利支出中基本工资及改革性补贴、高海拨地区工龄折算补贴提高部分和商品服务支出中其他交通费用纳入2021年预算，所以各项社会保障缴费数有所提高，故基本支出也随之增加；项目支出12万元，与上年对比减少3万元，下降20%，主要原因是商品和服务支出减少0.8万元及对个人和家庭补助支出减少2.2万元，故项目支出也随之减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出和项目支出。2080505机关事业养老保险缴费支出8.83万元、2100716计划生育机构支出88万元、2101101行政单位医疗4.27万元、2101103公务员医疗补助2.21万元、2109999其他行政事业单位医疗支出0.20万元、2210201住房公积金支出6.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、基本支出98.13万元：（301工资福利支出：90.39万元、302商品和服务支出：7.54万元、303对个人和家庭的补助0.2万元），2、项目支出12万元：（其中：302商品和服务支出：6.9万元、303对个人和家庭的补助5.1万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无采购项目及采购预算资金。   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市计划生育协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市计划生育协会2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

香格里拉市计划生育协会2021年公务接待费预算为0.32万元，预计接待4批次32人。较上年减少0.01万元，下降3%,减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市计划生育协会2021年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）2021年绩效目标

香格里拉市计划生育协会按照政府部门下达我单位的工作考核控制指标及协会的工作要点，提出2021年全市计生协会的总体目标是：一是促进全市人口和计划生育技术服务机构的服务条件和综合服务能力得到了整体提高，服务项目得到了拓宽，初步探索出了新时期人口和计划生育服务机构的发展出路。二是促进基层计划生育协会服务能力建设，充分发挥各级协会组织“自我管理、自我教育、自我服务、自我监督”的职能作用，为人口和计划生育工作筑牢群众防线。三是群众、中学学生的生殖健康保健服务状况将得到改善，机关职工、社区居民、贫困地区育龄群众和在校中学生生殖健康知识水平将得到提高。

(二）存在的问题和整改情况

预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市计划生育协会2021年机关运行经费安排7.53万元，与上年对比减少0.51万元，下降7.3%，主要原因是上年商品服务支出中其他交通费用纳入2020年预算而今年没有，故2021年机关运行经费也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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