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香格里拉市建塘镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分  香格里拉市建塘镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分  香格里拉市建塘镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 香格里拉市建塘镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市建塘镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置情况

香格里拉市建塘镇人民政府机构设置共有12个，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室、农业综合服务中心、水利水电服务中心、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

香格里拉市建塘镇人民政府是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。2021年重点工作具体包括以下几个方面：

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。加快农村发展，落实乡村振兴战略。按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，落实乡村振兴战略。解放和发展农村生产力，提高农业农村经济整体质量和效益，促进农业持续增效。组织动员各级党组织大力开展最美城市、最美集镇、最美村庄、最美家庭“四美”创建，以更加务实的举措创建全国最美涉藏地区。以“四美积分超市”、“车厘子小镇”等为载体激发群众脱贫致富奔小康的内生动力；以“纳帕海土地建设控规暨廊道风貌治理”为载体，落实人居环境整治、推进乡风文明建设、抓好农村重点改革等重大任务。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。高度关注教育、医疗卫生、就业、社保、住房等民生问题。加快城乡养老服务体系建设。继续推行养老保险多种缴费方式并存，继续试行自助缴费机制，加大宣传力度。促进转移就业。开展特色培训和对口培训，提高劳动力素质，实行先培训后输出，保证劳务输出的稳定和提高。巩固提升社保参保缴费覆盖面，完善社会救助制度。加快发展教育卫生事业，促进义务教育均衡发展，不断提高公共文化服务供给的质量和水平，同时做好武装、统战、教育、工会、共青团、妇女等工作。

3、搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。切实凝聚扫黑除恶专项斗争向纵深发展。进一步加大宣传力度，强化情报信息收集，广辟线索来源，坚持情报先行，继续严格落实属地管理，切实履行主体责任，全面摸排各类情报线索。加强对网格信息员的管理。对网格信息员进行再教育再培训，提升思想认识，提高信息报送质量。矛盾纠纷早协调、早介入。无论是宗教活动场所恢复重建工作，还是其他方面的宗教矛盾纠纷，要提前着手，调查处理，防止矛盾激化，把矛盾纠纷消除在萌芽状态。抓好安全生产工作。狠抓隐患排查整治，不放过任何一个漏洞，狠抓执法监督检查，对危害安全生产的行为必须坚持“露头就打”，狠抓安全教育培训，加强对普通群众安全教育，加强企业管理及从业人员的安全意识教育和技能培训。进一步强化责任意识，切实做到常抓不懈，压实企业主体责任、行业监管责任、属地管理责任。

5、创建优美环境，提升生态文明水平。深化环境综合整治工作，坚持以科学发展观为指导，梳理“生态立镇”观念，在推动农村社会经济发展的同时，大手笔抓环境规划，大投入抓环保设施建设，大动作抓环保管理，大声势抓环保宣传，不遗余力守护好生态，加大生态环境保护和建设力度，强化对空气、水、矿产、生物等自然资源的保护，严防森林火灾。狠抓水环境治理。持续推进“河长制”工程，全面优化城乡环境，建设绿色建塘。

6、巩固改革成果，推进全面深化改革。全镇上下要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，提高改革的思想自觉、政治自觉、行动自觉把全面深化改革作为党员干部初心使命的考验、对主题教育成效的检验，严格对标对表，认真抓好落实，不折不扣完成各项改革任务，保障各类重点项目的顺利推进，更好地服务全镇经济社会发展。

二、预算单位基本情况

香格里拉市建塘镇人民政府编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 43人，事业编制43人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助49人，财政专户资金、单位资金保障34人。

  离退休人员 63人，其中：退休 63人。

  车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3036.64万元，其中：一般公共预算3036.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比与上年对比增加220.64万元，主要原因为:2021年预算项目增加10.5万元（其中：建塘镇内控工作经费2.5万元，建塘镇人代会会议费8万元）；2020年人员变动及工资正常晋升导致2021年部门预算工资福利增加；2021年建塘镇以奖代补资金76万元纳入基本支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3036.64万元，其中:本年收入 3036.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3036.64万元（本级财力 3036.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比增加220.64万元，主要原因为:2021年预算项目增加10.5万元（其中：建塘镇内控工作经费2.5万元，建塘镇人代会会议费8万元）；2020年人员变动及工资正常晋升导致2021年部门预算工资福利增加；2021年建塘镇以奖代补资金76万元纳入基本支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3036.64万元。财政拨款安排支出  3036.64万元，其中：基本支出3026.14万元，与上年对比增加239.14万元，主要原因为2020年人员变动及单位人员工资正常晋升导致2021年部门预算工资福利增加；2021年建塘镇党委党建工作经费20万元纳入基本支出预算；2021年建塘镇以奖代补资金76万元纳入基本支出预算。项目支出10.5万元，与上年对比减少18.5万元，主要原因为2021年建塘镇党委党建工作经费20万元纳入基本支出预算，2020年则纳入项目支出预算。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出3036.64万元，按功能科目分类如下：

1、一般公共服务支出1241.01万元，主要反映政府行政在职及提前退休人员，财政所在职人员2021年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

2、文化旅游体育与传媒支出58.79万元，主要反映文化站在职及提前退休人员2021年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等。

3、社会保障和就业支出211.28万元，主要反映社会保障中心在职人员2021年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

4、卫生健康支出333.59万元，主要反映建塘镇政府各部门各站所2021年的基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤生育保险、体检费及大病保险等。

5、农林水支出1035.24万元，主要反映农业综合服务中心在职及提前退休人员，水管站在职人员及林业和草原服务中心2021年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等，以及村社区人员工资及正常运转办公经费、党建活动经费等。

6、住房保障支出156.73万元，主要反映2021年所有在职及提前退休人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额为0万元。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市建塘镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇人民政府2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待116人次。

增减变化原因是：我单位严格按照中央、省和州、市政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费，确保正常工作开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市建塘镇人民政府无重点项目预算绩效目标。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇人民政府2021年机关运行经费安排381.95万元，与上年对比增加88.09万元，其中：基本支出办公费246.57万元，项目支出工作经费10.5万元，主要用于10个村（社区）工作经费及政府各部门日常活动事项经费的开支，如：办公费、打字复印费、水电费等；车辆运行维护费14万元，主要用于7辆公务用车的燃料、保险、维修、清洁等费用；其他交通费49.24万元，主要用于行政人员公务交通补贴；村民小组党支部工作经费及农村党员活动经费61.64万元，主要用于村民小组党支部日常活动开展。

2021年机关运行经费增加主要原因是：2020年末增加35个农村党支部，支部工作经费增加17.5万元，2021年增加建塘镇以奖代补资金76万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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