政府信息公开
附件1
香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心
2021年预算公开目录
第一部分 香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明
第二部分 香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，公共卫生服务。卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置情况
2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0个。
香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心属于事业单位，单位编制共有46人，其中：事业编43人，工勤编3人。在职实有人数45人，提前退休7人。车辆编制2辆，实有2辆。特殊业务用车1辆，公务用车1辆。
（三）重点工作概述
社区卫生服务中心是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。社区卫生服务中心是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1243.53万元，其中：一般公共预算1241.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增长478.07，主要原因分析：2020年4月划转校医编制16名，并且增加校医15名。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1243.53万元，其中:本年收入1241.87万元，上年结转收入1.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1241.87万元（本级财力1241.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增长478.07，主要原因分析：2020年4月划转校医编制16名，并且增加校医15名。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1243.53万元。财政拨款安排支出1243.53万元，其中：基本支出1243.53万元，与上年对比总收入增长478.07万元，主要原因分析：增加人员，故增加了人员经费；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位无项目预算，项目预算由上级主管部门执行，按照实际工作开展情况考核后拨付。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、乡镇卫生院、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、其他医疗卫生与计划生育支出、住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出1243.53万元，项目支出0万元）。
省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无此项资金。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无此项资金。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额132.66万元，其中：政府采购货物预算132.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）：无增减变动。本单位历年无三公经费预算。
（二）公务接待费
香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）：无增减变动。本单位历年无三公经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因（增减都需要进行说明）：无增减变动。本单位历年无三公经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
本单位涉及部门整体支出预算绩效目标。不涉及重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。本单位历年无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
香格里拉市建塘镇社区卫生服务中心
2021年3月11日
滇公网安备53342102000068号