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香格里拉市人大2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市人大2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市人大2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定本市的政治、经济、教育、文化、科学、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；根据市人民政府的建议，决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；领导和主持市人民代表大会代表的选举和有关的组成人员的选举；监督及审查批准市人民政府和人民法院，人民检察院的工作；撤消市人民政府及乡（镇）人民代表大会的不适当的决定和命令；在闭会期间，决定国家机关工作人员的任免，补选上一级人民代表大会的和本级出缺的代表及罢免个别代表；联系人民代表，接受人民群众对“一府两院”机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）机构设置情况

香格里拉市人大常委会属正处级单位，领导职数为正处1名，副处4名，其他领导职数9名（8名正科，1名副科级），内设工作机构8个，其中，市人大专门委员会4个：市人大监察和司法委员会、市人大财经委员会、市人大农业和环境资源保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会；市人大常委会工作委员会和办事机构4个：市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

1、听取和审议专项工作报告

（1）拟在5月份召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会上听取和审议市人民政府关于我市爱国卫生“七个专项行动”工作情况的报告，具体由市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会负责。

（2）拟在9月份召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议市人民政府关于市第二届人大六次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，具体由市人大常委会选联工委负责。

（3）拟在9月份召开的香格里拉市第二届人民代表大

会常务委员会会议上听取和审议市人民政府关于我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况的报告，具体由市人大农业和环境资源保护委员会负责。

（4）拟在11月份召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议香格里拉市监察委员会专项工作报告，具体由市人大监察和司法委员会负责。

2、审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告

（1）拟在5月份召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议市人民政府关于2019年市本级财政预算执行情况及其他财政收支审计情况的审议意见和审计结论的整改落实情况的报告，具体由市人大常委会预算工委负责。

（2）拟在7月份召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议市人民政府关于全市2021年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告，具体由市人大财政经济委员会负责。

（3）拟在7月份召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议市人民政府关于全市2020年财政决算的报告，具体由市人大常委会预算工委负责。

（4）拟在7月召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议市人民政府关于全市2021年1-6月财政预算收支执行情况的报告，具体由市人大常委会预算工委负责。

（5）拟在9月召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议市人民政府关于2020年市本级财政预算执行情况和其他财政收支审计情况的报告，具体由市人大常委会预算工委负责告。

（6）拟在11月召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议市人民政府关于2021年财政预算调整方案的报告，具体由市人大常委会预算工委负责。

3、法律实施情况的检查

（1）检查《中华人民共和国传染病防治法》在我市的实施情况，拟在5月份召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议执法检查报告，具体由市人大监察和司法委员会负责。

（2）检查《宗教事务条例》在我市的实施情况，拟在9月份召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议执法检查报告，具体由市人大常委会民宗工委负责。

4、代表视察

组织部分州、市、乡（镇）三级人大代表集中视察我市重点项目建设情况，拟在9月份召开的香格里拉市第二届人民代表大会常务委员会会议上听取和审议视察报告，具体由市人大常委会选联工委负责。

5、专题调研

拟在6月份对市二届人大五次会议代表建议案办理落实情况开展专题调研，具体由市人大常委会选联工委负责。

6、主任会议审议议题

（1）按照国资管理情况报告制度做好督促和对接工作，拟在11月份主任会议上听取市人民政府关于国有资产专项报告，并要求提交上一年度国有资产管理情况书面综合报告，具体由市人大常委会预算工委负责。

（2）拟在11月份主任会议上听取市人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，具体由市人大农业和环境资源保护委员会负责。

7、规范性文件备案审查

根据监督法，做好对市人民政府发布的决定、命令、办法等规范性文件和乡（镇）人大主席团作出的决议决定等规范性文件的备案审查工作。严格执行政府规范性文件备案审查和司法机关重要文件报送、重大事项报告制度，进一步完善工作机制，规范工作流程，提高备案审查效果，促进依法行政。向常委会报告上年度规范性文件备案审查工作情况，具体由市人大监察和司法委员会负责。

8、加强自身建设，提升人大工作能力和素质

（1）组织常委会组成人员、市人大代表外出培训，提升人大代表履职能力，具体由市人大常委会选联工委负责。

（2）组织人大代表及相关部门赴其他地州交流学习教育、医疗卫生等工作的先进经验，具体由市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会负责。

9、其他事项

对全市河长制落实情况开展集中督察，全面了解和掌握河长制工作落实情况及存在问题，具体由市人大农业和环境资源保护委员会负责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员 42人，其中： 离休 1人，退休 41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1043.4万元，其中：一般公共预算1043.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年1058.46万元对比减少15.06万元，主要原因分析是项目经费比2020年的206.96万元增加了18.31万元，基本支出比2020年的851.5万元减少了33.37万元，项目经费增加的原因是会议经费的增加，基本支出减少的原因是：因为退休人员增多，导致人员工资和五险支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1043.4万元，其中:本年收入1043.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1043.4万元（本级财力1043.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年1058.46万元对比减少15.06万元，主要原因分析是项目经费比2020年的206.96万元增加了18.31万元，基本支出比2020年的851.5万元减少了33.37万元，项目经费增加的原因是会议经费的增加，基本支出减少的原因是：因为退休人员增多，导致人员工资和五险支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1043.4万元。财政拨款安排支出1043.4万元，其中：基本支出818.13万元，与上年851.5万元对比减少33.37万元，主要原因分析是因为正式退休人员增多，导致人员工资和五险支出减少；项目支出225.27万元，与上年的206.96万元对比增加了18.31万元，主要原因分析是代表工作由2020年的83.8万元减少为83.2万元，减少0.6万元，会议费由2020年的70万元增加到88.91万元，增加18.91万元，故项目经费增加了18.31万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

201一般公共服务支出854.68万元。其中2010101行政运行650.41万元，2010104人大会议支出82.91万元，2010108代表工作83.2万元，2010199其他人大事务支出38.16万元。

208社会保障和就业支出76.11万元。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.88万元，其他行政事业单位养老支出1.23万元。

210卫生健康支出56.45万元。其中2101101行政单位医疗36.18万元，2101103公务员医疗补助18.72万元，2109999其他卫生健康支出1.55万元。

221住房保障支出56.16万元。其中2210201支出56.16万元，主要用于住房公积金的支出。

共计1043.4万元。

基本支出按部门预算支出经济科目分类：

301基本工资福利支出758.82万元，其中30101基本工资福利基本支出135.65万元，30102津贴补贴425.37万元，30303奖金支出11.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费74.88万元，30110职工基本医疗保险缴费35.10万元，30111公务员医疗补助缴费18.72万元，30112其他社会保障缴费1.64万元，30113住房公积金56.16万元。以上主要用于工资及五险的支出。

302商品和服务支出55.18万元，其中30201办公费支出10.12万元，30205水费0.1万元，30206电费1.2万元，30207邮电费2.4万元，30226劳务费2.4万元，30228工会经费支出9.36万元，30229福利费支出0.1万元，30231公务用车运行经费4万元，30239其他交通费用23.78万元，30299其他商品和服务支出1.73万元。基本支出主要用于办公费，工会经费，车辆运行维护费，

303对个人和家庭的补助4.13万元，其中30305生活补助2.58万元，30399其他对个人和家庭的补助1.55万元。主要用于遗属遗孀的补助和单位职工体检费支出。

2021年基本支出按部门经济科目分类为：818.13万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额17.52万元，其中政府采购货物预算17.52万元，主要用于购买办公设备及办公用品。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年的26万元减少2万元，下降7%，具体变动情况如下：公务用车运行维护费预算经费为20万元，比2020年的21.5万元下降1.5万元，公务接待经费预算为4万元，比2020年的4.5万元下降0.5万元。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费和2020年一致，无增减。2021年市人大常委会没有因公出国、出境计划。

（二）公务接待费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.5万元，下降11%，国内公务接待批次为20次，共计接待320人次。

公务接待经费比2020年减少0.5万元，减少的原因是严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少1.5万元，下降6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少1.5万元，下降6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比，减少1.5万元，减少的原因是严控“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

      无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排55.18万元，与上年49.37万元对比增加5.81万元，增加的主要原因是：2021年人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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