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附件1

香格里拉市扶贫办2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市扶贫办2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市扶贫办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市扶贫办2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、州及市关于扶贫开发工作的方针、政策，当好市委、市政府在扶贫工作领域的参谋助手。

2、根据全市扶贫工作的需要，研究拟定全市扶贫工作的政策、措施和规划，并组织实施。

3、认真执行国家和各级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年度资金计划和使用分配方案，监督、检查分配资金使用情况。

4、根据《香格里拉市深度贫困地区脱贫攻坚项目库》扶贫规划，组织实施新时期各乡(镇)扶贫项目。与财政、金融等有关部门协调审定扶贫开发项目，配合监察、审计等部门对扶贫资金项目进行监督监察和审计工作。

5、负责制定全市贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡（镇）村和片区的新农村整体推进及综合开发及特殊困难群众和区域扶贫项目规划年度计划，并组织实施和监督管理。

6、动员、组织全市机关、企业、社会团体积极开展部门挂钩和党员结对帮扶等社会帮扶工作。并做好国家、省、州级挂钩扶贫和协调服务工作。

7、负责实施沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作，负责外援扶贫项目和有关扶贫对外交流和合作事宜。

8、负责组织、协调与昆明市对口香格里拉市帮扶工作和经济社会合作相关工作。积极与昆明市对接，促进在农业、工业、商业、旅游、科技、生物、水电、教育、文化、卫生、体育、人才培训等多个领域的项目合作。大力推进两地干部交流，不断激发队伍活力。积极争取援助项目。

9、负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资金综合监管体系，完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制，实施各项资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配置，推进扶贫系统信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。

10、开展调查研究，做好扶贫宣传，传播信息，交流经验。配合协调市级有关部门开展科技培训和推广等一系列扶贫工作。

11、承办市委、市政府和上级交办的有关事宜。

（二）机构设置情况

1、机构人员情况。内设机构（行政）

编制：14人，实有：14人，1名事业编制。办公室；财务室；基础档案办；沪滇扶贫协作办；项目股；公务用车2辆。

2、机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因：2021年年初实有人数14人。

（三）重点工作概述

2020年度我办圆满完成全市扶贫工作，做好全年14人工资调整及发放，及时完成2021年预算及2020年预决算工作，为构建和谐香格里拉贡献一份力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 13人（含工勤编制1人），事业编制1人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 383.09万元，其中：一般公共预算383.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少，2020年部门财务总收入394.76万元，主要原因分析人员调出，比上年人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 383.09万元，其中:本年收入383.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.09万元（本级财力383.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少，2020年部门财务总收入394.76万元，主要原因分析人员调出，比上年人员减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 383.09万元。财政拨款安排支出 383.09万元，其中：基本支出353.09万元，与上年基本支出389.76万元对比及减少，主要原因分析人员调出；项目支出30万元，与上年对比增加，主要原因以前年度项目预算少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、社会保障和就业支出35.68万元；

2、医疗卫生25.84万元；

3、农林水支出307.48万元；

4、住房保障支出---公积金支出25.76万元。

经济科目分组：

1、工资福利支出358.10万元。

2、商品和服务支出32.42万元。

3、对家庭和个人的补助3.24万元。

五、省对下专项转移支付情况

我办无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额7.8万元，其中：政府采购货物预算7.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市扶贫办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加1万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市扶贫办2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市扶贫办2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

增加原因：工作人员与工作量加大，我单位严格按照中央、省和州政府要求，厉行节约，继续严控公务接待费。

（三）公务用车运行维护费

市扶贫办2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

农林水支：反应政府农林水事务支出；

行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市扶贫办2021年机关运行经费安排7.98万元，与上年7.98万元无变化。主要原因人员编制数与上年无变化，14人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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