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香格里拉市机关事务管理局2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市机关事务管理局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家及省州市党委、政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责市政府机关事务管理工作。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，制定市政府机关事务管理工作的规章和办法，并组织实施。

（3）负责政务中心行政办公区建筑物、构筑物和公共设施等国有资产的统一管理和维护以及房屋修缮等物业管理工作；负责行政中心固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作。

（4）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟定全市公共机构节能中长期规划和及节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

（5）负责行政中心办公区的水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化、会议服务、安全保卫及食堂管理等机关行政事务的综合管理与服务工作。

（6）负责全市行政事业单位公务用车编制管理工作。

（7）负责处级交流、挂职干部周转房的管理及生活服务保障工作。

（8）负责市委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作；指导全市各级各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务的总务保障等工作。

（9）负责行政中心安全监管和维护稳定工作。

（10）协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责市机关后勤服务中心的日常管理工作；负责统一调配、管理市级党政机关办公用房及市级机关办公用房物业的管理工作。

（11）完成市委、市政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省迪庆州香格里拉市机关事务管理局设8个内设机构：综合办、后勤服务中心、接待科、节能科、安保科、财务科、公务用车管理科、档案室。

（三）重点工作概述

做好日常的各项会务服务，切实做到合理安排会议室及工作人员；加大对食堂的监督管理制度；加强“三防”建设，不断提高行政中心的安全防范能力；做好行政中心保洁管理工作、水电管理及公共机构节能工作；根据公务接待相关规定，我局建立了《公务接待清单制度》，严格执行公务接待要求，公务接待厉行勤俭节约，严格按照中央八项规定的要求，并根据《香格里拉市机关事务管理局公务接待管理制度》的规定，坚持务实节俭、简化礼仪的原则进行接待，严格控制公务接待范围，严格压缩公务接待及餐厅伙食费用；车辆管理股认真完成上级部门安排的各种接待工作中车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。在公务用车派车时严格执行公务用车审批制度，切实加强车辆用油管理制度；积极贯彻落实市委、市政府部署情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 3人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休1人，退休 0人。

车辆编制44辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1516.13万元，其中：一般公共预算1516.13万元，较2020年增加1052.06万元，原因为;2020年单独做项目预算，未体现在一般公共预算中，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1516.13万元，其中:本年收入1516.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1516.13万元（本级财力1516.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1516.13万元。本级财力安排支出1516.13万元，其中，基本支出528.13万元，项目支出988万元，较2020年基本支出预算增加160.06万元，主要原因为:2021年人员叫2020年增加,功能科目分类预算项目增加。2021年项目预算较2020年增加892万元,主要原因为:2020年项目经费预算未批复,未能体现于预算中.

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：34.77万元；2010301行政运行：1428.84万元；2080599其他行政事业单位养老支出：0.03万元； 2101101行政事业单位医疗：4.16万元；2101102事业单位医疗:12.7万元;2101103公务员医疗:8.7万元;2109999其他卫生健康支出:0.85万元,2210201住房公积金：26.08万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出528万元，项目支出988万元）。

1、工资福利支出399.2万元，占总支出的75%。较2020年增加147.7万元，主要原因为：2021年人员增加。主要包括：基本工资56.7万元、津贴补贴153.35万元、奖金4.72万元、绩效工资57.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.77万元、财政对失业保险基金的补助1.9万元；职工基本医疗保险缴费16.86万元；公务员医疗补助缴费8.7万元；其他行工资福利支出38.4万元；住房公积金26.08万元。

2、商品和服务支出128万元，占总支出的24%，较2020年增加12万元。主要原因为2021年人员增加包干经费、办公经费增加。主要包括：办公费6.3万元；公务用车运行维护费4万元；福利费0.03万元；工会经费1.67万元。

3、对个人和家庭的补助0.8万元，占总支出的0.1%。主要包括：体检费0.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7.4万元。其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111万元，较上年增加4万，原因为接待办编制内的两辆车纳入机关事务管理局进行预算，每辆车预算为2万元，合计4万元。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市机关事务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市机关事务管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为111万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费111万元。较上年增加4万元，增长0.3%。增加原因为：原因为接待办编制内的两辆车纳入机关事务管理局进行预算，每辆车预算为2万元，合计4万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

做好行政中心及相关范围内设施的日常检查与维护维修，做好行政中心会务服务工作，做好会场布置及茶水服务等工作，及时清理会场，保障各单位工作顺利开展；做好行政中心保洁工作，保障行政大楼、公共区域的环境干净卫生，提供干净的办公环境。

目标1：做好行政中心20扇门、200把锁的更换。

目标2：保障行政中心保洁所需物资拖把、扫把、垃圾桶、垃圾袋、钳子等。

目标3：保障会务所需茶叶、纸杯等物资及时更换损坏的桌椅板凳。

目标4：保障行政中心食堂正常运行。

目标5：确保10个路口标识牌安装到位。

目标6：做好行政中心预计25天停电的正常供电工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  香格里拉市机关事务管理局2021年机关运行经费安排128.08万元，2020年机关运行经费总计116.08万元，与上年对比增加12万元，其中工会经费增加1.67万元（原因为人员增加），办公费增加6.33万元（原因为行政中心维修项目增加），公务用车运行维护费增加4万元（原因为原因为接待办编制内的两辆车纳入机关事务管理局进行预算，每辆车预算为2万元，合计4万元。），其2021年机关运行经费主要用于支付我单位日常公务开支，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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