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香格里拉市委组织部2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市委组织部2021年部门预算表

目录

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

市委组织部部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共香格里拉市委员会组织部贯彻落实党中央关于基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层队伍、干部队伍、人才和公务员工作的集中统一领导。 

（二）机构设置情况

香格里拉市委组织部属于行政单位，单位下设12个科室：办公室、调研室、组织室、基层办公室、干部室、公务员室、信息管理室、干部监督及干部教育室、人才室、市委市直机关工委、市委“两新”组织工委、新闻和网络宣传中心。

（三）重点工作概述

 1、研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。
     2、研究提出乡（镇）、市委各部委和市级国家机关部委办局及其他列入市委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的政治思想作风建设；负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
     3、研究制定全市干部队伍建设的具体方针和制度，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
     4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关制度。
     5、负责全市组织工作、干部工作和人才工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。
     6、研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，组织市管干部、组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各乡（镇）各部门搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。
     7、负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
     8、研究指导全市干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
     9、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实中央、省委、州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。
     10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

我部门实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤人员2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入823.9万元，其中：一般公共预算财政拨款823.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加193.47万元，主要原因分析年度人员经费增加，12月底2020年度全市驻村工作队员生活补助资金173,25万元首次拨入我部门发放。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1219.06万元，其中:本年收入823.9万元，上年结转395.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款823.9万元（本级财力823.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加289.16万元，主要原因分析上年结转395.16万元比上年的结余增大，而本年人员经费增加及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出823.9万元。财政拨款安排支出823.9万元，其中：基本支出476.02万元，与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费及社保费用增加；项目支出347.88万元，与上年对比增加190.35万元，主要原因分析是年度增加“智慧党建”工作经费和干部综合管理信息平台建设经费等几个项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于组织事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

功能科目分组：（201类）一般公共服务支出719.72万元、2013299组织事务719.72万元。2013201行政运行401.84万元。2013299其他组织事务支出317.88万元。（208类）社会保障和就业支出41.46万元。2080599机关事业单位基本养老保险缴费支出0.15万元。（210类）卫生健康支出31.47万元、行政事业单位医疗30.47万元、行政单位医疗19.17万元、公务员医疗补助10.37万元、其他卫生健康支出1万元。2210201住房保障支出31.1万元、住房公积金31.1万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：本级财力支出总额823.9万元（其中基本支出476.02万元、项目支出347.88万元。）。301类工资福利支出432.85万元。其中：基本工资67.5万元、津贴补贴247.28万元、奖金5.62万元、绩效工资4.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.46万元、职工基本医疗保险缴费19.43万元、公务员医疗补助缴费10.37万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金31.1万元、其他工资福利支出4.8万元；302类商品和服务支出384.05万元。其中：办公费340.21万元、工会经费5.18万元、印刷费1万元、水电费3.5万元、差旅费6.57万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出4.15万元，其他交通费19.38万元，维护费4万元；303类对个人和家庭的补助6.99万元。其中：生活补助1.99万元、其他对个人和家庭的补助5万元。项目支出347.88万元。其中：办公费338.88万元、差旅费5万元、对个人及家庭补助4万元，占总支出的42.22%。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金95万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

组织部部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

组织部部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化。

（二）公务接待费

组织部部门2021年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

组织部部门2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本部门主要机关运行经费安排104.18万元，比上年减少92.91万元，主要原因，人员经费减少，下一步，我部门将严格按政府、财政要求规范预算支出，严格开支，保证办公室相关工作开展得更好。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100120300111

2021年预算表.xls