监督索引号53340103001100000

东旺乡2020年预算公开说明.docx

东旺乡2019年预算公开表.xls

东旺乡2020年年预算公开目录

第一部分东旺乡2020年部门预算编制说明

第二部分 东旺乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

东旺乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室：承担经济发展计划、自然资源管理、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室：承担人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划、医疗保障、教育、科技、文化旅游、广播电视、残疾和为民服务中心等职责。

扶贫开发办公室：承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、异地搬迁、精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责；

基层治理办公室：承担法制建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的防范处置等职责；

农业综合服务中心：承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、圈舍改造、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务型工作；

水利水电服务中心：承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、河湖长制等服务性工作。

自然资源和村乡规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、园林绿化、村乡公用设施维护与管理等服务型工作。

社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、城乡居民养老保险、 军人服务、社会救助。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看,香格里拉市东旺乡人民政府属于独立核算的行政事业单位，内设四办四中心一所：党政综合办、经济发展办、综治维稳办、社会事务办、农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土村镇规划服务中心、文体广电服务中心、财政所。

二、预算单位基本情况

我乡编制人数为66人,行政编制37人,事业编制29人（其中参公人员4人）。年未实有人数为63人，退休0人；其中：政府行政在职人员为35人（包含2个工勤编人员）,政府事业人员29人（包含参公3人）3．机构人员当年变动情况及原因。

新录用公务员1人、事业1人。

从预算单位构成纳入我乡二级预算单位包括：东旺乡党委、东旺乡人大、东旺乡政府、东旺乡财政所、东旺乡农业综合服务中心、东旺乡社会保障服务中心、东旺乡国土和村镇规划服务中心。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1675.88万元，其中：一般公共预算 1675.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年1635.67万元对比，增加40.21万元，主要原因是人员招录增加了在职人数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1675.88万元，其中:本年收入1675.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1675.88万元（本级财力1675.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1635.67万元对比，增加40.21万元，主要原因是人员招录增加了在职人数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1675.88万元。本级财力安排支出 1675.88万元，其中，基本支出1630.88万元，与上年1615.67万元对比，增加15.21万元，主要原因是建设项目增加；项目支出45万元，与上年20万对比，增加25万元，主要原因是建设项目增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出829.17万元，文化体育与传媒支出32.12万元，社会保障和就业支出182.97万元，医疗卫生与计划生育支出89.98万元，农林水支出401.17万元，国土海洋气象等支出51.12万元，住房保障支出89.34万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，机关工资福利支出1302.37万元，（其中：基本支出1302.37万元，项目支出0万元）。机关商品和服务支出160.05万元，（其中：基本支出160.05万元，项目支出0元）。对个人和家庭的补助168.46万元，（其中：基本支出168.46万元，项目支出0元）。

五、基本支出预算变动的主要原因

1、2019年一般公共预算基本支出1615.67万元，2020年一般公共预算基本支出1630.88万元，其中：

机关工资福利支出1302.37万元，（其中：基本支出1302.37万元，项目支出0万元）。机关商品和服务支出160.05万元，（其中：基本支出160.05万元，项目支出0元）。对个人和家庭的补助168.46万元，（其中：基本支出168.46万元，项目支出0元）。

2020年一般公共预算基本支出主要变动原因为：1.2019年存在新招录公务员及事业人员，2.2019年存在工资福利支出调增情况。

2、对下专项转移支付情况

东旺乡2020年对下专项转移支付为0万元。

六、项目支出预算变动的主要原因

1、2020年纳入预算的项目支出为东旺乡维稳经费20万，东旺乡党委党建经费20万，东旺乡乡级人代会会议费5万，三项合计45万，与2019年预算东旺乡维稳经费20万相比。增加了45万，增加原因为东旺乡项目支出预算新增了党建经费及人大会议费。

2、政府采购预算情况

东旺乡2020年部门采购预算批复下达资金4万元，其中复印机两台，预算资金1.5万；小型计算机3台，预算资金1.5万；柜类5个，预算资金1万。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东旺乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.95万元，2019年“三公”经费预算数为19.49万元，预算较上年减少0.54万元，同比减少5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东旺乡人民政府2020年无因公出国（境）费预算，较上年未增减变化。

（二）公务接待费

东旺乡人民政府2020年公务接待费预算10.95，较上年增加0.01万。增加主要原因为东旺乡维稳工作任务重，下乡工作人员多，且每年与毗邻政府开展维稳洽谈会，故较上年相对增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

东旺乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少0.55万元，同比减少6.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少0.55万元，同比减少6.4%。未购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是因政策性公车改革。

八、重点项目预算绩效目标情况

东旺乡2020年预算中对我乡2020年党建经费20万，维稳经费20万，人大经费5万等重点项目做了预算绩效目标表。1.继续坚定不移地推进改革开放，持续推进思想观念和方式发法创新，为经济社会持续提供动力，把重大项目建设作为提升经济发展后劲，建设经济强乡的重要措施来抓，突破惯性思维，为经济高质量发展蓄积动能；

2.持续巩固脱贫成效，进一步排查整改脱贫攻坚工作存在的问题和薄弱环节，坚持力量下沉，重心下移。充分激发贫困群众的主体意识和内生动力，不断提高贫困户自我发展能力，不断提高脱贫质量和成效；

3.坚持把转方式，调结构作为产业发展的主攻方向；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出： 反映政府提供一般公共服务的支出；

公共安全支出： 反映政府维护社会公共安全方面的支出；

社会保障和就业支出： 反映政府在社会保障和就业方面的支出；

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东旺乡人民政府2020年机关运行经费安排1630.88万元，2019年机关运行经费1615.67万元，本年相比上年增加15.21万元，增加主要原因是人员招录增加了在职人数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340103001100111