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目录

第一部分 香格里拉市统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 香格里拉市统计局2020年度部门预算

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责组织完成上级业务部门下达的统计调查任务，制订统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织管理和综合协调全市各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）组织重大的市情市力普查，即逢“0”年份人口普查，逢“6”年份基本单位普查，逢“3”年份第三产业普查，逢“5”年份工业普查，逢“7”年份农业普查。

（3）搜集、整理、提供全市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向各级党委、政府提供咨询建议；负责全市统计报表管理工作。

（4）统一核定、管理、公布全市的基本统计资料，培育和发展统计信息咨询服务市场。

（5）建立健全并管理全市统计数据库体系；组织指导全市统计教育培训工作。

（6）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《香格里拉县人民政府办公室关于印发香格里拉县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（香政办发〔2012〕149号）和《关于对香格里拉县统计局〈关于要求增设市域经济统计监测股的请示〉的批复》（香编办〔2012〕62号）的规定，核定我单位12名行政编制，7名地方行政编制，1名工勤编制。其中设有局长1名，副局长2名（1名兼任调查队队长）。根据《中共香格里拉县委机构编制办公室关于对〈香格里拉县统计局事业单位清理规范实施方案〉的批复》香格里拉市统计局单位属于（行政）单位，内部共设5个股室。单位编制共有24人，其中：行政编制18人，行政工勤编1人，事业编5人。在职实有人数23人，提前退休5人，遗嘱补助1人。车辆编制1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1.加强统计调查工作，全面完成2020年各项统计工作。

全面完成了各项统计任务。全面、准确、及时地完成2019年统计年报及2020年GDP核算、农业、城乡住户、工业、建筑、房地产、能源、服务业、贸易等月报、季报、半年报统计报表。发布《2019年香格里拉市国民经济和社会发展统计公报》、《2019年香格里拉市统计年鉴》等统计资料。

围绕中心，搞好信息，全面服务经济建设。搞好信息服务，为领导科学决策提供准确、及时的数据资料，是统计部门的一项重要工作。为此，我们加强了对经济运行情况的分析研究与监测，建立了机构，健全了制度，明确了任务。制定了信息管理方案，从领导到一般同志都有信息上报任务，奖罚分明。今年，从领导到一般同志都有信息上报任务，奖罚分明，向社会发表各种统计分析及统计简报文章22篇，上报市委、市政府两办各种统计信息54条，统计信息咨询服务200余人次，并在内网平台上构架我市统计工作论坛，加快信息网络建设。

积极开展了统计监测分析。今年以来，国内外宏观经济形势严峻复杂，经济增速明显放缓，为此，我们利用统计的优势，积极开展了地区生产总值、工业投资、节能降耗、新兴产业、服务业、文化产业等重要指标的监测评估分析，向市委市政府和相关部门提出建议，促进工作目标的实现。

切实落实城乡住户调查一体化改革工作。城乡住户调查一体化改革是国家统计局统一部署的一项重大统计制度方法改革。根据《香格里拉市统计局城乡住户调查工作实施方案》，在全市范围内的100户家庭住户的数据进行详细采集，全面进入正式记账阶段。

2. 认真开展好各项专项普查。

为严格执行《中华人民共和国统计法》和有关规定，切实做好各项专项普查工作的展展，做足充分准备，确保各项专项普查工作有序进行。

3、从严执法，营造依法统计的良好环境。

沿用了《香格里拉市统计局“六五”普法规划》和学习计划，充分利用党组中心组、支部学习、干部职工学习的机会组织干部职工深入地学习了《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》等法律法规。

严格统计执法检查。加强了对乡镇、企业等各类基层报表单位的审核、调研力度，进一步规范执法程序，强化执法监督，切实履行行政执法监督的职能，完善和推进统计行政执法责任制。

借“全州统计系统干部职工下基层进百家调查对象”专项活动，深入各企业，乡镇帮助企业整理统计台账，宣传统计法律法规，杜绝统计数据虚报、瞒报、漏报、迟报等违法现象，收到了良好的教育效果，促进了统计工作的顺利进行。

加强法制型政府建设。为了全面推进依法行政，深入贯彻党的十八大四中、五中全会精神，不断提高依法决策、依法管理、依法办事的能力，提高统计工作的公信力和执行力，建设法治政府、廉洁政府和服务型政府，我局结合《香格里拉市统计局法治政府建设实施方案》的要求，加强法制型政府建设。首先深入的宣传、学习了各项法律、法规。利用召开职工大会之机，开展常用的法律法规知识的学习活动，使我局领导、职工熟悉和掌握自身工作必需的法律、法规知识。坚持以法制教育为抓手，坚持依法统计、从严守法，全面推进队伍建设，促使我局统计工作者严格依法履行职责，确保社会和谐稳定，切实做到依法统计、依法调查，切实达到法律效果和社会效果的统一。其次全面推进依法行政，不断提高我局行政执法水平。做到依法行政、严格执法。再次依法治理基层基础统计建设，维护社会稳定。结合加强建立法治型政府，通过健全基层统计机构，充实基层统计力量，进一步加强各乡镇统计站基础建设，积极帮助解决各乡镇统计站基础建设中遇到的实际困难和问题，加强督促检查，建立协调机制，积极争取各乡镇、各部门对统计基础工作的支持，全面推行乡镇级统计站统计基础工作规范化建设。

4.加强保障，切实有效推进“四大工程”建设。

自推进统计“四大工程”建设以来，我局各专业认真清理“规上”与“规下”企业名单，及时更新基本单位名录库，推进乡镇运用一套表平台实现统计管理与服务，加强对企业统计人员数据采集处理平台的操作培训，建设联网直报系统，对全市规模以上工业企业和限额以上商贸企业的营业执照，企业代码等登记数据进行逐步规范。

联网直报方面，自开展统计“四大工程”以来，现已实现规模以上的工业企业、限额以上的批发零售、住宿餐饮业、资质内的建筑业和房地产业等101家“四上”企业,12家企业正在申报“四上”企业，顺利完成联网直报工作，联网直报率均达100%。

5.深入基层开展专项活动，结合实际认真贯彻落实精准扶贫工作

1、加强基层服务意识，提高行政办事效能。为更好地加强基层服务意识、提高行政办事效能，我局结合州统计局开展的“全州统计系统干部职工下基层进百企”专项活动，从本部门的实际和职责出发，号召我局广大党员干部深入乡镇指导、协助企业整理统计台账，宣传统计法规，听取意见建议。

2、贯彻落实八项规定，走访慰问扶贫点。我局在五境乡霞珠村开展走访困难群众和低保户活动。为开展好每次的走访慰问活动，局领导带头、分级负责，通过走访，在深入调查摸底的基础上，研究制定走访慰问工作方案，确定走访慰问对象，做到有困难的必访，低保户必访，确保生活困难党员群众真正得到组织的关怀和帮扶。同时认真贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，增强走访慰问的实效性。

3、根据市委市政府关于认真开展精准扶贫“挂包帮，转走访”工作，局支部高度重视，结合市委市政府相关文件精神要求，我局精准扶贫点设在五境乡霞珠村，我局党支部为做好扶贫攻坚工作，下派以副局长为首的专项工作组，并根据市委、市政府关于精准扶贫工作的相关要求先后5次进村入户开展精准扶贫工作，现已基本完成对贫困户的精准识别，全局已完成对贫困户的访问及回访工作，初步完成“一户一计划”工作。

4、对照中央八项规定，规范“三公”经费管理。我局对照中央八项规定，按照厉行节约规范“三公”经费管理的规定，实行每季度统一将“三公”经费开支公示制；严格公务用车使用管理，车辆实行派用制度；公务接待坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费；规范公款出差学习活动，实行干部出差学习审批备案制。

对照中央八项规定，规范“三公”经费管理。我局对照中央八项规定，按照厉行节约规范“三公”经费管理的规定，实行每季度统一将“三公”经费开支公示制；严格公务用车使用管理，车辆实行派用制度；公务接待坚持节约简朴原则，严禁奢侈浪费；规范公款出差学习活动，实行干部出差学习审批备案制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 18人，事业编制5人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 3人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入728.97万元，其中：一般公共预算728.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2019年部门财务总收入631.83万元，其中：一般公共预算496.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。较2019年比较，2020年部门财政预算总收入增加97.14万元。

本年度

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入728.97万元（本级财力728.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入689.32万元，较2019年比较，财政拨款收入增加97.14万元

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出728.97万元。本级财力安排支出 728.97万元，其中，基本支出593.58万元，项目支出135.29万元。2019年部门预算总支出 631.83万元。本级财力安排支出 631.83万元，其中，基本支出564.83万元，项目支出67万元。预算支出较2019年相比较，2020年预算总支出增加97.14万元，其中基本支出增加28.5万元，项目支出增加68.29万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出593.68万元；社会保障和就业支出55.28万元；医疗卫生与计划生育支出40.07万元；住房保障支出39.94万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出593.68万元，项目支出135.29万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金28.50万元。 2019年本单位政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金17.5万元。较上年增加了11万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）人员工资上调；

（二）因为工资上调，其他费用均上调。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2020年正式开展全国第四次各项专项普查和脱贫攻坚普查

（二）财政为保运转，节俭开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排

2020年一般公共预算基本支出728.96万元，其中：

①人员经费418.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

②商品和服务支出：37.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

③对个人和家庭的补助：1.1万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助。

④部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数为1.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.1万元（公务用车购置0万元，公车运行经费1.1万元），公务接待费 0.74万元。2019年“三公”经费预算数为3.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.45万元（公务用车购置0万元，公车运行经费1.45万元），公务接待费 1.6万元。因机关“三公”经费本着细化预算，节约开支，合理安排及使用经费，本年度“三公”经费较上年减少1.21万元，公务用车运行维护费减少0.35万元。

（三）重点项目预算绩效目标情况。

本单位无重点项目，因此无重点项目预算绩效目标完成情况。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：

香格里拉市统计局截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额为：221.62万元.其中流动资产：147.43万元；固定资产：74.20万元.单位公务用车1辆。

香格里拉市统计局

二O二0年一月二十八日

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