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香格里拉市机关事务管理局2020年部门预算

编制说明

目录

1、基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、省对下转项转移支付情况

6、政府采购预算情况

7、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

8、重点项目预算绩效目标情况

9、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家及省州市党委、政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责市政府机关事务管理工作。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，制定市政府机关事务管理工作的规章和办法，并组织实施。

（3）负责政务中心行政办公区建筑物、构筑物和公共设施等国有资产的统一管理和维护以及房屋修缮等物业管理工作；负责行政中心固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作。

（4）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟定全市公共机构节能中长期规划和及节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

（5）负责行政中心办公区的水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化、会议服务、安全保卫及食堂管理等机关行政事务的综合管理与服务工作。

（6）负责全市行政事业单位公务用车编制管理工作。

（7）负责处级交流、挂职干部周转房的管理及生活服务保障工作。

（8）负责市委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作；指导全市各级各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务的总务保障等工作。

（9）负责行政中心安全监管和维护稳定工作。

（10）协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责市机关后勤服务中心的日常管理工作；负责统一调配、管理市级党政机关办公用房及市级机关办公用房物业的管理工作。

（11）完成市委、市政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省迪庆州香格里拉市机关事务管理局设8个内设机构：综合办、后勤服务中心、接待科、节能科、安保科、财务科、公务用车管理科、档案室。

（三）重点工作概述

做好日常的各项会务服务，切实做到合理安排会议室及工作人员；加大对食堂的监督管理制度；加强“三防”建设，不断提高行政中心的安全防范能力；做好行政中心保洁管理工作、水电管理及公共机构节能工作；根据公务接待相关规定，我局建立了《公务接待清单制度》，严格执行公务接待要求，公务接待厉行勤俭节约，严格按照中央八项规定的要求，并根据《香格里拉市机关事务管理局公务接待管理制度》的规定，坚持务实节俭、简化礼仪的原则进行接待，严格控制公务接待范围，严格压缩公务接待及餐厅伙食费用；车辆管理股认真完成上级部门安排的各种接待工作中车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。在公务用车派车时严格执行公务用车审批制度，切实加强车辆用油管理制度；积极贯彻落实市委、市政府部署情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 3人，事业编制13人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制44辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入464.07万元，其中：一般公共预算368.07万元，较2019年减少7.03万元，原因为;2020年单独做项目预算，未体现在一般公共预算中，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入69.43万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 464.07万元，其中:本年收入464.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.07万元（本级财力368.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出464.07万元。本级财力安排支出464.07万元，其中，基本支出368.07万元，项目支出96万元，较2019年增加项目预算96万元，主要用于行政中心公共区域日常维护维修。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.39万元；2010301行政运行：113.27万元；2010350事业运行：281.37； 2101101行政事业单位医疗：22.17万元；2210201住房公积金：16.32万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出368.07万元，项目支出96万元）。

1、工资福利支出251.5万元，占总支出的68.3%。主要包括：基本工资32.85万元、津贴补贴111.9万元、奖金2.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.39万元、财政对失业保险基金的补助0.9万元；职工基本医疗保险缴费14.3万元；公务员医疗补助缴费7.6万元；其他行工资福利支出12万元；住房公积金16.3万元。

2、商品和服务支出116.02万元，占总支出的31.7%，较2019年增加105.04万元。主要原因为2020年新增项目支出。主要包括：办公费6.3万元；公务用车运行维护费2万元；福利费0.03万元；工会经费2.7万元。

3、对个人和家庭的补助0.55万元，占总支出的0.13%。主要包括：体检费0.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107万元，较上年增加105万。

1、因公出国（境）费

香格里拉市机关事务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

香格里拉市机关事务管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

香格里拉市机关事务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为107万元，较上年增加105万元，增长525%。增加原因为：2019年市级公车改革后公务用车平台搭建于我局，平台增加车编42个，一张车辆维护费为2.5万元，合计105万元，预算资金增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

做好行政中心及相关范围内设施的日常检查与维护维修，做好行政中心会务服务工作，做好会场布置及茶水服务等工作，及时清理会场，保障各单位工作顺利开展；做好行政中心保洁工作，保障行政大楼、公共区域的环境干净卫生，提供干净的办公环境。
目标1：做好行政中心20扇门、200把锁的更换
目标2：保障行政中心保洁所需物资拖把、扫把、垃圾桶、垃圾袋、钳子等；
目标3：保障会务所需茶叶、纸杯等物资及时更换损坏的桌椅板凳。
目标4：保障行政中心食堂正常运行。

目标5：确保10个路口标识牌安装到位 。

目标6：做好行政中心预计25天停电的正常供电工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

香格里拉市机关事务管理局2020年机关运行经费安排212.03万元，2019年机关运行经费总计75.98万元，与上年对比增加136.05万元，其中工会经费减少0.53万元（原因为单位划分，人员减少），办公费增加36万元（原因为行政中心维修项目增加），公务用车运行维护费减少0.57万元（原因为单位划分，公务用车编减少），其他交通费用增加105万（原因为：公车服务平台搭建于我局，车编增加），会议费减少5万元。2020年机关运行经费主要用于支付我单位日常公务开支，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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2020年预算公开表格.xls