监督索引号53340100132200000

附件2

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会

2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作……………………………....（2）
（一）部门主要职责………………………………………..（2）
（二）机构设置情况………………………………………..（2）
（三）重点工作概述………………………………………..（3）
二、预算单位基本情况………………………………..…..（3）
三、部门收支总体情况………………………………..…..（3）

四、预算单位收入情况………………………………..…..（4）

（一）部门财务收入情况…………………………………..（4）
（二）财政拨款收入情况……………………………..…..（4）
五、预算单位支出情况………………………………....（4）
（一）本级财力支出按功能科目分类情况………………..（5）
（二）本级财力支出按经济科目分类情况………………..（5）
六、省对下专项转移支付情况……………………..…..（5）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况…....（5）
（二）与中央配套事项……………………………………..（5）
（三）按既定政策标准测算补助事项…………………....（5）
七、预算收支增减变化情况及原因……………………..（5）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明…………..………..（6）
九、机关运行经费安排变化情况及原因说明…………..………..（7）

十、政府采购预算情况…………………..……………..（7）

十一、其他公开信息……………………………………..（7）
（一）国有资产占用情况……………………..………..（7）

（二）绩效目标情况……………………..………..（8）

（三）财政项目文本公开……………………………………..（8）

（四）专业名词解释……………………………………..（10）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，面对内需不强、投资不热、融资困难、招商遇阻、基建资金短缺等不利因素，狠抓项目推进和基础设施建设，着力破解突出矛盾问题，大力推进工程项目建设，加强基础设施建设，规范内部管理，优化发展环境，在逆境中园区各项工作稳中有进。

（二）机构设置情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员内设4个股室。香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会核定编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人，在职实有人数9人，提前退休2人，车辆编制为0辆，实有0辆。

（三）重点工作概述

园区基础设园区基础设施，优化园区投资环境，招商引资稳步推进，根据基础设施建设推进情况同步开展园区招商引资，坚持把抓招商引资作为工业发展的“牛鼻子”，转变招商引资方式。投资环境不断优化箐口特色产业片区管理委员会坚持把良好的投资环境作为工业园区发展的生命线，以展示园区形象为重任，以服务和协调为中心，以创建生态园区为目标，倾力打造一个洁净园区、一个效率园区、一个和谐园区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、部门收支总体情况

2020年部门总收入234.54万元，收入与上年对比财政拨款收入增加15万元，增长率6.83%。主要原因分析人员工资待遇普调；部门总支出234.54万元,与上年对比增加17万元，增长率8.11%，主要原因分析人员工资待遇普调；项目支出8万元，与上年对比减少2万元，减少率20%，主要原因分析招商业务引资费用缩减。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加0万元，增长率0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 234.54万元，其中:本年收入234.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.54万元（本级财力234.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加15万元，增长率6.83%。主要原因分析人员工资待遇普调。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 234.54万元。财政拨款安排支出 234.54万元，其中：基本支出226.54万元，与上年对比增加17万元，增长率8.11%，主要原因分析人员工资待遇普调；项目支出8万元，与上年对比减少2万元，减少率20%，主要原因分析招商业务引资费用缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（其中：基本支出226.54万元，项目支出8万元）。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

七、预算收支增减变化情况及原因

2020年部门总收入234.54万元，收入与上年对比财政拨款收入增加15万元，增长率6.83%。主要原因分析人员工资待遇普调；2020年部门预算总支出 234.54万元。财政拨款安排支出 234.54万元，其中：基本支出226.54万元，与上年对比增加17万元，增长率8.11%，主要原因分析人员工资待遇普调；项目支出8万元，与上年对比减少2万元，减少率20%，主要原因分析招商业务引资费用缩减。

八、“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.43万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.43万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.43万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2019年实行公务用车改革后，收回车辆编制。

九、机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2020年机关运行经费安排226.54万元，与上年对比增加15万元，增长率6.62%，主要原因分析工资福利普调。

2020年用于保障本单位正常运转的日常支出226.54万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出213.25万元，占基本支出的94.13%；办公经费、工会经费、公车运行维护费等日常公用经费11.84万元，占基本支出的5.23%;对个人和家庭的补助1.45万元，占基本支出的0.64%。整体支出与上年对比增长幅度为6.83%。

综合分析，本单位的运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

十、政府采购预算情况

无。

十一、其他公开信息

（一）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（二）绩效目标情况

目标1：香格里拉工业园区箐口特色产业片区全部企业主营业务收入完成7000万元以上；工业总产值完成3000万元以上；利润总额完成500万元以上；入园企业上缴地方税收总额完成400万元以上。

目标2：推动园区经济转型升级，鼓励支持企业向园区聚集，以园区引领产业升级，负责本片区的招商引资工作，新增入园企业2户。

目标3：负责指导入园企业规划、土地、环保、建设等工作。

目标4：完善园区配套设施建设，负责本片区内水、电、路等公共基础设施建设工作的组织建设。

目标5：负责入园企业会计、统计季年报的收集、汇总、报送工作。

目标6：负责本片区内的安全生产建设的监督管理工作。

目标7： 箐口特色产业片区是一个以食品、药品、旅游商品和部分轻工产品加工生产为主导的产业投资基地，是政府搭建企业生产平台，整合企业生产资源，创新企业科技支撑，扶持服务企业生产，推进香格里拉新型工业化建设，着力发展高附加值、无污染、低能耗、绿色生态的轻型加工制造片区，全力建成中小企业的重要孵化基地，打造成“香格里拉”品牌的一张名片，建成香格里拉跨越发展的增长极，成为绿色人文和谐富强香格里拉的有力支撑。

（三）财政项目文本公开

一、项目名称

招商引资业务费

二、立项依据

《香格里拉市2016年部门预算实施方案》

三、项目实施单位

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会
四、项目基本概况

发展好园区，为退城企业提供一个发展平台。打造良好的营商环境。

五、项目实施内容

接待州市党委政府、工信发改部门和州工业园区组织安排的项目考察；参加招商推介会活动，进行招商洽谈，客商接待，完成招商工作；做好招商政策等宣传工作。

六、资金安排情况

本级财政安排8万元。

七、项目实施计划

（一）接待州市党委政府、工信发改部门和州工业园区组织安排的项目考察，调研分别为州政府领导、市委常委、发改、西藏人大代表人员、中旅集团旗下免税店；

（二）参加招商推介会活动，进行招商洽谈，客商接待，完成招商工作，分别为上海的招商引资推介会及全省农村创新创业园区（基地）及培育上市重点农业龙头企业培训。

（三）招商宣传（包括宣传册以和宣传片的制作）。

八、项目实施成效

通过项目实施，入园企业增加2户，园区企业的项目建设固定资产投资≧1000万，打造良好的营商环境，可供招商的用地可以给退城入园的企业提供栖息地400亩，杜绝安全生产重大事故的发生0起，积极指导园区企业污水排放，水污染≦300立方米/天。

（四）专业名词解释

无。

监督索引号53340100132200111

附件3.部门预算公开样表.xls