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第一部分香格里拉市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2018年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分香格里拉市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及国家和省、州水行政管理工作的方针、政策和法规，负责起草拟定有关水行政管理的地方性法规、政府章程及水务工作方针、政策，并组织实施。

2、研究本市水务发展战略，拟定水务工作发展战略和中长期发展规划及年度计划；拟定全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、组织编制并实施全市水资源综合规划、流域（区域）综合规划、专业规划和专项规划；组织编制城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划等有关专业规划，并监督组织实施；指导全市城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作，加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

4、组织全市水土保持工作。研究制定水土保持规划，审批建设项目的水土保持方案，负责全市范围内水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担市水土保持委员会职责。

5、负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案，并组织实施；负责本市河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作；组织指导全市水文水资源情报预报。

6、负责本市水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导全市农村小水电建设工作；指导水利工程建设与运行管理。

7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；组织水利工程的竣工验收工作。

8、负责编制全市水库中长期发展规划，协助相关部门开展全市水库建设前期工作任务，组织项目建设；负责水库枢纽工程的安全管理、防汛调度及险情预警，确保水库安全运行；指导全市水库大坝注册登记、安全鉴定工作等。

9、负责全市农村水利和农村水电工作，组织拟订农村水利和农村水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准，并监督实施；组织农村饮水安全工程建设与管理工作，协同相关单位做好饮用水水质检测任务；指导节水灌溉相关工作；组织指导农村水利改革创新相关工作。

10、负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；组织开展水利科技和水利涉外事务，拟订水利行业的技术标准、规程规范，并监督实施；配合上级水利部门办理有关涉外事务。

11、指导全市水利系统依法行政工作，负责指导水利系统法制宣传和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划，并监督实施；负责水利行政许可和行政审批工作，并监督检查；参与协调部门间和跨县（市）的水事纠纷。

12、负责提出中央、省、州、市水利建设投资（含专项建设资金）建议计划，拟定全市水利投资年度计划并负责执行和资金管理；负责水利前期工作投资计划管理，拟定年度水利项目计划并指导监督实施。

13、负责河湖长制工作的组织、协调、督办、分办及考核等工作。

14、承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、农村饮水集中式供水率达到80%以上；截止2017年底，农村安全饮水人口安全饮水保障率100%，农村饮水安全实际覆盖率达100%，今年在农村饮水集中供水率达到80%以上，巩固原有安全人口做好提质增效，提高水质，减少不安全饮水。

2、毕桑谷水库； 2018年2月可研专家意见，送达水利厅评审中心，4月下达可研批复，5月正抓紧开展初设修编工作，开展征地工作，为前期开工做准备，6月努力完善初设待批，进入3P谈判阶段。8月底有序进行招投标工作。9月29 日完成招投标工作，同时正抓紧做云南省项目在线监管平台审批工作，25日已完成县级层面多个部门审批，该项目10月初签订施工、监理合同，完成建库入库工作。

3、全力推进河长制工作； 2018年按照上级要求完成了7条河流及1个水库的‘一河一策’方案，编制制定我市河长“清河行动”，完成河长制宣传手册编制，积极宣传河长制工作，并首次完成河长制系统录入工作。4月召开香格里拉市河长制暨总河长会议。5月完成乡镇公示牌9块，完成2号河长令起草，并报市委市政府。6月完成系统填报、完成公示牌、宣传标语制作等工作。7月起草2018年河（湖）长制工作考核方案，起草2018年河（湖）长制督查工作方案，完成信息系统的填报，完成制作48块河长公示牌。8月召开市级联系单位联席会议并签订了部门河长制目标任务责任书。完成一河一策，一河一档初步编制，配合省水文局对纳赤河，纳帕海等调研及一河一策的审查。9月完成月报、旬报、工作进度表的报送、完成绩效考核工作、全市范围内开展2次清河行动、重点开展纳帕海巡湖行动。10月完成月报、旬报、工作进度表的报送工作。

4、水源地水质达标；水源地保护 、水质初步过滤、安装消毒设施。

5、建立健全用水效率控制； 成立用水协会，严格执行《最严格水资源管理制度》提高全社会用水效率。

6、民生工程任务； 安全饮水工程，实施桑那水库二期补水程，方案已报市委市政府，香格里拉市三区三州农村饮水安全巩固提升项目目前正在各乡镇确定项目点，计划6月份开工建设，10月底建设完成，目前到位资金1400万元。正在进行管材招投标工作，完成投资入库241万元。水质检测方面计划完成乡镇机关驻地饮水的水质检测工作。确保集中式供水受益人口达80%，供水保证率不低于95%，农村集中式自来水管网覆盖率达85%。

7、廉政建设工作任务；深入开展“六个”严禁专项工作，成立领导小组，开展严禁违反党的组织人事纪律的专项整治工作。将“两学一做”学习教育，常态化。对违反纪律和政治、违反廉洁纪律、违反组织纪律、违反群众纪律展开督查。制定三严三实工作方案，开展集中学习和交流，做了专题动员讲话。制定三严三实专题整治方案和整治清单，完成见章立志工作。开展新一轮“六个严禁”工作。严控“三公”经费和会议经费，定期对“三公”经费使用情况进行公开。5月完成基层党建巩固提升，开展违反党的组织人事纪律整治工作，开展严禁领导干部收送红包整治工作。6月开展2018年上半年党风廉政工作总结及下半年工作部署，开展党风廉政主体责任约谈，开展庆“七一”演讲比赛。7月开展庆祝建党97周年及7.1表彰大会，全局职工学习《中国共产党章程》，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作，开展2018年下半年新一轮严禁领导干部收送“红包”专项整治工作自查自纠报告，开展专题党日：“全民义务植树活动”。8月开展党风廉政半年考核工作，开展公务员违规经商办企业专项整治工作。9月开展中秋国庆风清气正的落实中央八项规定，开展党委书记讲党课，学习了省纪委关于生态环境损害责任追究典型问题的通报，开展新一届领导班子调整分工进入角色工作。10月学习习近平扶贫领域重要讲话的精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市水务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市水务局属行政事业单位，行政编制实有人数9人，在职实有人数15人（含提前退休6人）；事业编制40人，工勤编12人，提前退休19人；康思水库编制8人，在职实有人数8人；桑那水库编5人，实有5人，车编2辆，实有4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市水务局2018年度收入合计27870.79万元。其中：财政拨款收入27870.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的0.072%。与上年对比本年收入比上年增加139.12%，原因是本年增加毕桑谷水库项目144520000元和白格堰塞湖救灾应急资金20579000元所致。

二、支出决算情况说明

香格里拉市水务局2018年度支出合计9596.37万元。其中：基本支出1958.21万元，占总支出的20.4％；项目支出7638.15万元，占总支出的79.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年基本支出比上年增加27.17%，人员经费比上年增加37.6%分别比上年增加了4183403.19元和5169629.05元原因是增资所导致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障香格里拉市水务局正常运转的日常支出1958.21万元。其中工资福利支出1877.32万元，商品和服务支出66.18万元，对个人和家庭的补助14.72万元，与上年对比本年基本支出比上年增加27.17%，人员经费比上年增加37.6%，原因是增资所导致。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障香格里拉市水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出7638.15万元。与上年对比减少了1060.47万元,主要原因为2017年度农村人畜饮水项目3350.73万元占总项目支出的38.52%。2018年农村人畜饮水项目541.49万元，占项目支出的7.09%.具体项目开支为水利行业支出5565.37万元，扶贫项目支出2072.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出9596.37万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出中工资和福利支出1877.32万元，商品和服务支出98.08万元，对个人和家庭的补助14.72万元，基本建设7600.39万元，对企业的补助5.85万元，分别占一般公共预算财政拨款总支出的19.56%、1.02%、0.15%、79.20%、0.06%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.02万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的24.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位积极响应国家节俭号召，公务接待费从去年的11400元下降到3222元，公务用车运行维护费比上年增加了331元，原因是本单位扶贫下乡出差次数多所致。但从总体来说也没有超预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.78万元，下降11.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长2.3%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降63%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占94.68%；公务接待费支出0.32万元，占5.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，无人出国

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，没有购车。

公务用车运行维护支出5.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元，共安排国内公务接待4批次，主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，无境外接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市水务局2018年机关运行经费支出8.09万元，与上年对比减少了0.99万元。主要原因是相关机构事务支出的减少。公务接待费比上年减少了0.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，香格里拉市水务局资产总额21116.58万元，其中，流动资产20929.76万元，固定资产186.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18158.35万元，其中固定资产增加（减少）28.17万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28.17万元，其中：政府采购货物支出28.17万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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