香格里拉市发展和改革局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在分析市内外宏观经济形势基础上，组织编制并实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。负责规划编制的综合管理，统筹协调经济社会发展重大专项规划，指导、衔接部门和乡镇规划，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，负责其他专项规划、乡镇中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织拟订香格里拉县推进西部大开发战略、规划和重大政策，负责地区经济协作统筹协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。组织编制国民经济动员规划、组织实施国民经济动员有关工作。根据年度国民经济和社会发展计划，提出支撑全县固定资产投资的重点项目建设计划，受香格里拉市人民政府委托向香格里拉县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势、研究宏观经济运行，开展经济预测预警和信息引导，对经济安全和产业安全等重要问题提出调控政策建议，分析研究经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

3、负责编制各类灾后恢复重建规划，并负责本局任务内项目资金的跟踪落实，做好对灾后恢复重建项目实施的监管、验收、入库。

4、指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济改革工作。

5、规划重大建设项目，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡报请中央、省和州安排投资及有关重大建设项目的专项规划。负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排上级和本级财政安排的建设资金。按照规定权限备案、审核并上报审批和核准建设项目。指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的规划、政策，对本级财政预算内投资公益性项目逐步实行代建制，指导推行公益性项目代建制，配合上级组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。具体负责全县城乡市政、民用建筑、政法、工业、贸易、社会事业、农业、西部开发、地区经济、环境资源、交通运输、能源开发等行业的项目谋划、储备、审核、备案、上报并跟踪落实，监管重大项目按建设程序实施、验收，配合做好固定资产投资入库工作。按照规定指导和协调招投标工作。

6、负责全市价格和收费管理工作，严格执行国家价格和收费政策，及时受理收费和价格制定、调整申请，并依法开展成本调查、成本监审、按程序审批或上报。调研分析物价社会热难点问题，并给予积极回应。

7、组织开展县域内物价检查、巡查工作，受理并及时依法查处价格违法案件。开展重要商品市场价格监测，及时上报监测信息。

8、受理本级委托机关委托的价格鉴证工作，依法依规开展价格鉴证，及时提出价格鉴证结论。

（二）机构设置情况

香格里拉市发改局内设：局长室、项目办、副局长室、能源局、办公室、投资综合股、社会事业股、工业贸易股、交通运输股、体制改革股、农经西开股、地区股、价检股、认证中心、价管股等股室。

（三）重点工作概述

无

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人（其中提前退休5人）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1066.47万元，其中：一般公共预算1066.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1079.28万元，其中:本年收入1066.47万元，上年结转收入12.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1066.47万元（本级财力1066.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1066.47万元。本级财力安排支出 1066.47万元，其中，基本支出690.47万元，项目支出376万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010401行政运行，900.59万元，主要用于工资福利等保运转支出，208、210、221等科目，165.88万元，主要用于社会保障缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，301工资福利支出656.06万元，302商品和服务支出407.15万元，303对个人和家庭补助支出3.26万元（其中：基本支出690.47万元，项目支出376万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目75个，采购预算资金289.5万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年预算为690.47万元，2018年为666.96万元，增长23.51万元, 原因是工资比例增长。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出2019年预算376万元，2018年预算100万元，增加276万元,原因是预算纳入了政府多规合一的采购款246万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释 无

（二）机关运行经费安排18.24万元,比上年增长1.14万元，原因是人员增加。

（三）固定资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况,截至2018年12月31日共有固定资产228.57万元，其中通用设备103件116.84万元，家具210件14.42万元，土地及构筑物97.31万元户。

（四）三公经费本年预算16.8万元，比上年下降2.1万元，原因是厉行节约。

（五）

部门预算公开情况表(公开模版）.xlsx