政府信息公开
监督索引号533401100142600000
香格里拉市人力资源和社会保障局2019年度部门预算编制说明
【目录】
一【目录】
1、基本职能及主要工作
2、预算单位基本情况
3、预算单位收入情况
4、预算单位支出情况
5、省对下专项转移支付情况
6、政府采购预算情况
7、预算支出增减变化情况说明
8、项目支出预算变动的主要原因
9、预算绩效目标情况
10、其他公开信息
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二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》（香财行〔2019〕1号）文件要求，现就我单位2019年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：
一、 基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入香格里拉市人力资源和社会保障局2018年度部门决算的单位共1个，为正科级单位，领导职数为二正八副。
1、香格里拉市人力资源和社会保障局贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障事业的发展规划、政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。
2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。
5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和培养工作。承办事业岗位设置管理工作。
8、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责行政机关公务员（含参照公务员）综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家、省、州荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。
10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重在案件。
12、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
香格里拉市人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），，事业参公管理33人，事业管理6人，在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人）。参公管理32人，事业参公管理4人，退休在职人员5人。离退休人员10人。实有车辆3辆，在编制实有车辆3辆。
（三）重点工作概述
（一）城乡统筹，就业创业工作有声有色。
（二）有的放矢，社会保障水平稳步提高。
1、是社保扩面工作有新突破。
2、是社保覆盖面不断扩大。
3、借脑引智，人才服务工作成效明显。
4、突出重点，人事管理工作扎实推进。
（1）公务员管理更加规范。
（2）工资福利管理更加有序。
（3）企业军转干部解困更加到位。
（4）人事档案管理工作更加规范。
5、多措并举，和谐劳动关系谱写新篇。
(1)加强劳动保障监察执法。
——狠抓“基础线”。
——扩大“保障线”。
——突出“稳定线”。
(2)加大劳资矛盾调处力度。
６、统筹协调，做好精准扶贫工作。
７、整体推进，综合性工作扎实开展。
８、不断加强系统自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制 20人（含行政工勤人员2人），事业编制6人，事业参公管理33人。在职实有56人，退休在职5人。其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2424.83万元，其中：一般公共预算2424.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2424.83万元，其中:本年收入2424.83万元本年收入中，一般公共预算财政拨款2424.83万元（本级财力2424.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2424.83万元。本级财力安排支出 365.45万元，其中，基本支出347.45万元，项目支出114万元。
(一）、本级财力安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出1701.53（其中：基本支出1632.53万元、项目支出69万元），30101基本工资182.74万元，30102津补贴705.76万元，30103奖金15.23万元，30106伙食补助30.6万元，30107绩效工资14.44万元，30108机关事业单位基本养老保险148.35万元，30110职工基本养老保险缴费258.16万元，30111公务员医疗补助缴费148.12万元，30112其他社会保障缴费6.33万元，30113住房公积金98.84万元，30114医疗费92.96万元（其中基本支出23.96项目支出69万元）。
2、商品和服务支出99.79万元（其中：基本支出54.79万元、项目支出45万元），30201办公费4.92万元（其中：基本支出34.92万元、项目支出9万元），30202印刷费4万元（项目支出），30203咨询费3万元（项目支出），30204手续费1万元（项目支出），30216培训费2万元（项目支出），30226劳务费1万元（项目支出），30227委托业务费15万元（项目支出），30228工会经费17.94万元（基本支出），福利费0.18万元（基本支出），公务用车运行维护费6.43万元（基本支出1.43万元、项目支出5万元），30239其他交通1万元（项目支出），30299其他商品和服务支出4.33万元（其中基本支出0.33万元项目支出4万元）。
3、303对个人和家庭的补助603.51万元（基本支出），30301离休费65.59万元，30305生活补助359.90万元，30307医疗费补助165.96万元，30309奖励金9万元，30399其他队个人和家庭的补助3.05万元。
4、399其他支出20万元（基本支出20万元），39999其他支出20万元。
（二）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080101行政运行979.83万元，2080104综合业务管理3.72万元，2080109社会保险费经办机构30万元，2080502事业单位离退休：65.59万元，2080505机关事业养老保险缴费支出133.35万元、2080599其他行政事业单位离退休支出15.33万元、2080799其他就业补助支出20万元，，2082501其他城市生活救助：144万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助251.83万元，2082701财政对失业保险基金支出：0.80万元、2072702财政对工伤保险基金支出0.66万元、2082703财政对生育保险支出1.33万元、2101101行政单位医疗257.85万元、2101103公务员医疗补助：148.10万元、2109901其他行政事业单位医疗支出72.52万元、2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助23.85万元，2109901其他卫生健康支出128.16万元，2130152高校毕业生到基层任职补助57.51万元，2210201住房公积金支出87.34万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2424.83万元，项目支出114万元）。
五、省对下转项转移支付情况段落
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 2080507财政对基本养老保险基金的补助、2080799其他就业补助支出、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、2089901其他社会保障和就业支出、2101202城乡居民基本医疗保险基金的补助、2101301城乡医疗救助、2101399其他医疗救助支出、2130152高校毕业生到基层任职补助、2130804创业担保贷款贴息、目前金额为0万元，主要用于社会保险基金的补助。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于2080507财政对基本养老保险基金的补助、2080799其他就业补助支出、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、2089901其他社会保障和就业支出、2101202城乡居民基本医疗保险基金的补助、2101301城乡医疗救助、2101399其他医疗救助支出、2130152高校毕业生到基层任职补助、2130804创业担保贷款贴息、目前金额为0万元，主要用于社会保险基金的补助。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主2082501其他城市生活救助：144万元要用于企业退休人员生活困难补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个计算机通用软件、计算机及档案设备，采购预算资金5.05万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）预算支出与上年同期对比增加497.35万元，其主要增加退休人员生活补助（其他城市生活补助144万元，工资福利支出353.35万元）人员工资调整，基本经费由所增加，4、三公经费86500.00元（其中：公务接待费：34500.00元、车辆运行维护费：52000.00元），上年三公经费8.71万元（其中：公务接待费：3.48万元、车辆运行维护费5.23万元）与上年同比减少0.06万元，
（二）增加了其他行政事业单位离退休支出
八、项目支出预算变动的主要原因
香格里拉市市人力资源和社会保障局2018年年初预算为273.52万元，2019年年初预算为69万元 ，比2018年增加减少159.52万元。预算变动主要原因：由于执行机构改革城乡居民医疗保险市级财政补贴资金转入医保局，城乡居民养老保险业务经费的减少。
九、预算绩效目标情况
香格里拉市人力资源和社会保障局香格里拉市人力资源和社会保障局贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障事业的发展规划、政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。
5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和培养工作。承办事业岗位设置管理工作。
8、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责行政机关公务员（含参照公务员）综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家、省、州荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。
10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重在案件。
(二）存在的问题和整改情况
1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。
2.未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无专业名词解释
（二）机关运行经费安排
香格里拉人力资源和社会保障局机关运行经费安排万元。
（三）、国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。没有国有资产占用。
我局部门预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公开专栏，并保持长期公开状态。
香格里拉市人力资源和社会保障局
2019年12月16日
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