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香格里拉市政务服务管理局2019年

部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行市委、市政府的各项工作部署，负责政府自身建设的部分职责和96128专线的管理。

2、负责对市政务服务中心、市公共资源交易中心进行领导和管理；对市政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3、负责督促指导市政务服务中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4、负责督促指导市公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

5、负责市政务服务中心网上审批系统、市公共资源交易中必网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设 、运行管理及后台维护工作。

6、负责市政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

7、对各乡镇为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）建设进行指导。

（二）机构设置情况

1、机构人员情况。香格里拉县政务服务管理局内设3个业务股室：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办。香格里拉且政务服务管理局核定地方自定编制7人、工勤编制2人。公共资源交易中心事业编制9人，政务中心事业编制2人，总共20个编制。

2、机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因：2018年年初实有人数21人，10月新招考录用2人，年末合计23人。

（三）重点工作概述

1、政务服务中心。政务服务中心有市市场监督管理局、市住建局、市发改局、市林业局、市文体广电局、市规划局6个部门入驻政务大厅，有窗口工作人员13名。2018年截至目前，各政务窗口共受理各类行政审批、服务事项共计4.15万件，日均受理200件，办结4.15万件。其中直接办理3.64万件，占88%；政务咨询2.6万人（次），占63%；值班人员代办0.14万件，共为4.5万余人（次）提供了政务服务。除了实体政务服务大厅，我局同时以新技术应用为手段，建设运行香格里拉市行政审批网上服务大厅、投资项目在线监管平台、中介超市、基层党建服务平台等，推动了全市政务服务平台标准化建设。今年在线投资审批平台共受理190件，涉及金额1124683.67万元。中介超市共有卫计，民政，林业三个部门的9个项目运用该平台完成招标，节约资金17.51万，节约率为37.15%。

2、公共资源交易中心。截至目前，进入公共资源交易中心的各类交易项目共计39个，交易金额为：9188.36万元，节约财政资金436.08万元，实现国有资产增值7.38万元。其中政府采购类进场项目为29个，交易金额为5583.55万元，节约资金214.74万元，结余率为：3.7%；工程建设类进场项目为9个，交易金额为：2394.81万元，节约资金221.34万元；国有产权交易进场项目为1个，交易金额为：1210万元，实现增值7.38万元。

3、党支部。党支部始终坚持从实际出发，立足当前，着眼长远，加强制度建设，保障支部党建工作开展。一是2018年截至目前开展党员活动10次，召开支委会10次，党员大会3次，支部书记讲党课3次，社区服务2次。二是开展了党支部规范化建设达标创建工作，红旗党组织创建工作，接受全市观摩1次。三是开展了“两学一做”常态化、制度化，“心向北京 拥护核心”等主题教育活动。四是实施党建工作痕迹化管理制度。在开展党建工程中，从时间、人员、内容等方面进行缜密的工作记录，通过对党建工作涉及的会议记录、文字材料、图片影像等统一进行收集、整理、归档、保存，将党建工作的开展情况留下痕迹，以抓铁有痕、踏石留印的劲头，高标准、高质量地抓好党建工作资料建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 9人，事业编制11人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 508.73万元，其中：一般公共预算508.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 508.73万元，其中:本年收入508.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款508.73万元（本级财力508.73万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 508.73万元。本级财力安排支出 508.73万元，其中，基本支出488.73万元，项目支出20万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“20103”支出390.68万元，主要用于人员基本工资及经费的支出；

“20805”支出50.85万元，主要用于人员基本养老保险的支出；

“20827”支出18.8万元，主要用于失业、工伤、生育保险的支出；

“21011”支出30.87万元，主要用于人员基本医疗保险的支出；

“21099”支出1.15万元，主要用于其他卫生健康（体检）的支出；

“22102”支出33.3万元，主要反映人员住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出情况

2019年用于保障本单位“一局两中心”正常运转的日常支出488.73万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出468.35万元，占基本支出的95.83%；办公经费、工会经费、 公车运行维护费等日常公用经费19.23万元，占基本支出的3.93%;对个人和家庭的补助1.15万元，占基本支出的0.2%。与上年对比增长比例为20.83% 。

三公经费情况说明：2018年三公经费年初预算数为2.63万元，决算数为1.425万元，较上年同比下降24.2%和47.79%。2019年三公经费预算数为1.42万元，较上年预算数下降46%，较上年决算数下降0.35%。变动原因主要是公务接待由机关事务管理局统一安排以及我局全体人员节俭开支。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

2、项目支出情况

2019年用于保障本单位“一局两中心”为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如其他工资福利支出、机关商品和服务支出等开支。与上年对比减少0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10.83万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门财务一般公共预算收入422.34万元， 2019年部门财务一般公共预算收入488.73万元，相较于上一年度，本年度预算收入增加66.39万元，增幅为15.72%。

2018年部门预算基本支出422.34万元本级财力安排支出422.34万元；2019年部门预算基本支出488.73万元，本级财力安排支出 488.73万元。相较于上一年度，本年度预算支出增加66.39万元，增幅为15.72%。

2018年三公经费年初预算数为2.63万元，其中公务用车运行维护费1.425万元，公务接待费用1.205万元，决算数为1.425万元，均为公务用车运行维护费。2019年三公经费预算数为1.42万元，均为公务用车运行维护费，“三公经费”总预算数较上年预算数下降46%，较上年决算数下降0.35%。

导致预算收支增减变化的主要原因一是2018年新招考录用人员2人；二是2018年工资、津补贴普遍调高，平均每人每月提高0.25万元，并且涉及以前年度的补发；三是公务接待由机关事务管理局统一安排，本单位不再安排公务接待。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出20万元，2019年部门预算项目支出20万元，本年度相较于上一年度，没有变化。本单位为政府为民服务的开放式窗口，每年的进驻本单位的人数均在上升，但是我们始终秉持着开源节流、节俭开支的原则，除大厅请专门人员打扫之外，我们的办公区域包括厕所和走廊、楼梯都是由本单位人员自己打扫的。

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障本单位“一局两中心”正常运转的日常支出404.47万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出387.48万元，占基本支出的95.8%；办公经费、印刷费、水电费、气燃费、办公设备购置等日常公用经费16.19万元，占基本支出的4.0%;对个人和家庭的补助0.8万元，占基本支出的0.2%。

2019年用于保障本单位“一局两中心”正常运转的日常支出488.73万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出468.35万元，占基本支出的95.83%；办公经费、工会经费、公车运行维护费等日常公用经费19.23万元，占基本支出的3.93%;对个人和家庭的补助1.15万元，占基本支出的0.2%。整体支出与上年对比增长幅度为20.83% 。

综合分析，本单位的运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效目标情况

1、部门年度重点工作任务

任务1：建立运行行政审批网上服务大厅

任务2：全面梳理服务事项

任务3：加强人才队伍建设

任务4：推广“一部手机办事通”平台使用

2、所要达到的年度绩效目标

（1）全市行政审批监督工作巡查12次，每次巡查配备3人以上，巡查天数12天；

（2）全市管理服务监督巡查12次，每次巡查配备3人以上，巡查天数12天；

（3）全年召开“三会一课”支委会12次，党员大会4次，党课4次； （4）全年上传下达文件至少48份； （5）全年召开“三重一大”会议12次； （6）全年扶贫下乡12次；

3、部门工作任务目标

（1）建立运行行政审批网上服务大厅。每月完成投资项目至少16个，其中审批类至少7个，备案类至少9个；给全市49个部门接入网上审批专线；

（2）全面梳理服务事项。梳理实施清单涉及的5个要素：需要编制的基本要素、审查细则要素、申请材料要素、常见问题解答、外部流程图；梳理入驻我中心的19个部门的业务、职责；

（3）加强人才队伍建设。对业务人员安排外出培训至少1次，涉及人员15人；对窗口服务人员进行礼仪培训至少2次，涉及人员25人；

（4）推广“一部手机办事通”平台使用。倡议全市每名干部职工积极发动身边5人以上注册使用“一部手机办事通”；到全市11个乡镇62个村（社区）进行进村进户推广；到人群密集区进行推广安装，至少完成11200人次的安装。

监督索引号53340100143000111