监督索引号53340100432801000

市扶贫办2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、省、州及市关于扶贫开发工作的方针、政策，当好市委、市政府在扶贫工作的参谋助手。

2、根据全市扶贫工作的需要，研究拟定全市扶贫工作的政策、措施和规划，并组织实施。

3、认真执行国家和各级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年底资金计划和使用分配方案，监督、检查分配资金使用情况。

4、根据“十三五”扶贫规划，组织实施新时期各乡(镇)扶贫整村推进项目、管理好小额信贷、做好易地搬迁项目。与财政、金融等有关部门协调审定扶贫开发项目，配合监察、审计等部门对扶贫资金项目进行监督监察和审计工作。

5负责制定全市贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡（镇）村和片区的新农村整体推进及综合开发及特殊困难群众和区域扶贫项目规划年底计划，并组织实施和监督管理。

6、动员、组织全市机关、企业、社会团体积极开展部门挂钩和党员结对帮扶等社会帮扶工作。并做好国家、省、州级挂钩扶贫和协调服务工作。

7、负责实施沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作，负责外援扶贫项目和有关扶贫对外交流和合作事宜。

8、根据国家有关扶贫的标准，做好扶贫资料的收集和统计工作，确定扶贫的对象、重点，指导全市各乡（镇）扶贫工作。

9、开展调查研究，做好扶贫宣传，传播信息，交流经验。

10、配合协调市级有关部门开展科技培训和推广等一系列扶贫工作。

二、部门基本情况

根据以上职能，确定四个职能股室。

1、综合办公室：协助办领导处理日常工作；负责机关政务、事物的综合协调和管理工作；起草有关文件，负责文秘、统计、信息、宣传、档案、信访、财务、行政、接待工作以及车辆、办公用品物资的管理；检查督促办公会议及领导决定的重大事项；协调各股的工作，拟定和组织实施有关的规章制定；做好国家、省、州、市级各部门挂钩扶贫和党员结对帮扶的协调服务工作。

2、综合项目股：负责拟定全市扶贫项目计划、选择、审查、立项、申报工作；负责建立项目信息库；为全市扶贫项目开发提供相关信息技术咨询等服务工作。负责组织管理全市各乡（镇）整村推进项目。负责与上海对口帮扶和经济合作的协调、服务、监督工作。负责组织全市革命老区建设项目。加强扶贫资金管理。开展检查、督促和审计工作。开展扶贫对外项目的合作交流。

3、小额信贷股：贯彻落实好国家小额信贷方针、政策，搞好计划、规模、资金调配、统计监测、审计、政策调研、经验交流、人员培训等工作，协调金融、乡（镇）等部门提出小额信贷的实施方案，并做好总结、推广、完善制度等工作。

4、易地扶贫股：严格贯彻落实好国家、省、州和市有关易地扶贫的方针、政策，做好大规模搬迁工程的可研、申报等前期工程，根据工程计划，做好易地搬迁工作。加强易地搬迁资金管理，开展检查、督促和审计工作。协同扶贫办公室，开展好扶贫工作，并做好总结、推广、完善制度等工作。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、州及市关于扶贫开发工作的方针、政策，当好市委、市政府在扶贫工作的参谋助手。

2、根据全市扶贫工作的需要，研究拟定全市扶贫工作的政策、措施和规划，并组织实施。

3、认真执行国家和各级扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，制定年底资金计划和使用分配方案，监督、检查分配资金使用情况。

4、根据“十三五”扶贫规划，组织实施新时期各乡(镇)扶贫整村推进项目、管理好小额信贷、做好易地搬迁项目。与财政、金融等有关部门协调审定扶贫开发项目，配合监察、审计等部门对扶贫资金项目进行监督监察和审计工作。

5负责制定全市贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡（镇）村和片区的新农村整体推进及综合开发及特殊困难群众和区域扶贫项目规划年底计划，并组织实施和监督管理。

6、动员、组织全市机关、企业、社会团体积极开展部门挂钩和党员结对帮扶等社会帮扶工作。并做好国家、省、州级挂钩扶贫和协调服务工作。

7、负责实施沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作，负责外援扶贫项目和有关扶贫对外交流和合作事宜。

8、根据国家有关扶贫的标准，做好扶贫资料的收集和统计工作，确定扶贫的对象、重点，指导全市各乡（镇）扶贫工作。

9、开展调查研究，做好扶贫宣传，传播信息，交流经验。

10、配合协调市级有关部门开展科技培训和推广等一系列扶贫工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度我办圆满完成全市扶贫工作，做好全年16人工资调整及发放，及时完成2019年预算及2018年预决算工作，为构建和谐香格里拉贡献一份力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市扶贫办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市扶贫办2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制1人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市扶贫办2018年度收入合计15820.68万元。其中：财政拨款收入15820.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年度收入合计45994.86万元，与2018年度收入对比增加，增加了30174.18万元，主要原因扶贫工作量增加，人员增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

市扶贫办2018年度支出合计17393.05万元。其中：基本支出371.89万元，占总支出的2.14％；项目支出17021.16万元，占总支出的97.86％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出371.89万元。与上年对比增加,主要原因人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出17021.16万元。与上年对比增加,主要原因2018年脱贫摘帽任务重，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出17393.05万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4550.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.16%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为3.51万元，完成预算的91.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元，完成预算的98.2%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.32万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加了0万元，增长了0%；公务用车购置及运行费支出决算一样；公务接待费支出决算减少0.01万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占79.78%；公务接待费支出0.71万元，占20.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市扶贫办2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市扶贫办资产总额1158.92万元，其中，流动资产1036.48万元，固定资产122.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1957.07万元，其中固定资产增加11.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明: 不涉及专用名词。

监督索引号53340100432801111

扶贫办2018年度部门决算公开数据.XLS20190822105333353.xls