监督索引号53340100145301000

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香格里拉市独克宗古城管理委员会2018年度部门决算

第一部分 部门概况

目录

一、主要职能

二、部门基本情况

三、2018年工作开展情况及取得的主要事业成效

四、2018年度部门决算表

五、 2018年度部门决算情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

七、名词解释

一、主要职能：

依照属地管理原则，全面负责古城区旅游行政管理工作，制定并实施古城区旅游业规划，加强旅游业宏观计划的组织、协调和监督职能，加强旅游服务规范化和标准化管理，努力提高服务质量和全区旅游业的整体素质。 执行国家旅游政策法规，完成旅游行政执法，做好旅游政策法规的宣传、教育和普及工作。 加强旅游行业管理。包括对星级饭店、旅游景区（点）的星级和等级评定及质量监督管理。对旅行社、旅游定点单位、非星级宾馆（酒店、客栈、招待所）、民居接待户等旅游接待户的服务质量进行监督管理，受理旅游投诉案件。 旅游资源调查、评价。旅游景区（点）的考察、规范、保护、开发与管理。 负责旅游开发项目等的旅游行政审批事项，完成旅游项目的招商引资工作。 旅游行业、旅游经济调查与统计。 负责旅游宣传促销，旅游从业人员的职能培训与教育管理。 协调、配合有关部门、乡镇，完成旅游市场的综合管理工作。加强环境、市场秩序的综合整治工作，建立公平有序的旅游市场竞争机制。接受上级业务主管部门的业务指导。完成市委市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

1、部门决算单位构成

纳入香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政

单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2、机构人员情况：香格里拉市独克宗古城管理委员会属于参照公务员管理事业单位，内部共设五个股室、单位编制共有20人，参公编制18人，事业编制2人，事业实有2人，提前退休1人,参公实有16人，提前退休4人。

3．机构人员当年变动情况及原因：行政人员调进一人，人员变动原因是工作需要。

4、车辆编制及实有情况。香格里拉市独克宗古城管理委员会车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、2018年工作开展情况及取得的主要事业成效

2018年独克宗古城管理委员会在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕委中心工作，以香格里拉“定标准、促提升、迎康巴艺术节”为契机，充分发扬不怕苦、不怕累、不怕得罪人的工作精神，求真务实、锐意进取，以环境综合整治为抓手，突出重点，协同合作，真抓实干，圆满完成了各项工作任务。

一、以党建为统领，推动各项工作有序开展。

（一）、制定党建工作要点。为进一步加强和改进机关党的建设，推进我委党建工作围绕中心、服务大局、确保实效。按照市直机关党建工作要点的指导思想和总体要求，征求党员意见和建议，召开支委会、党员大会，结合单位工作实际，讨论制定了《独克宗古城管理委员会党支部“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》、《香格里拉市独克宗古城管理委员会党支部贯彻落实“基层党建巩固年”实施方案》、《2018年独克宗古城管理委员会党组织书记抓基层党建工作责任清单》、《香格里拉市独克宗古城管理委员会党支部规范化建设达标创建实施方案》，为今年支部工作和各项活动的开展，明确了工作内容、工作重点和工作要求，加强支部班子建设和党员发展工作，使机关党建工作进一步提升。
（二）、抓好党员队伍管理。我支部现有在职党员16名，其中入党积极分子1名。在党员管理方面，一是做好委党员发展工作，重点做好1名入党积极分子的培养、考察和培训工作。二是加强对党员监督管理，上半年我支部党员党组织关系转出3名，转入精准扶贫挂包社区北门社区党支部，下半年转出1名(转到退休支部)。三是积极做好党费收缴工作，按照规定党费交纳标准，全体在册党员都于每月1日及时足额交纳党费。
(三)、夯实党建工作基础。严格规范“三会一课”、党员领导干部参加双重组织生活、党员主题党日、民主评议党员、一月一升旗、党员政治生日、党员积分管理、党员进社区服务活动等党内政治生活制度；开展党员组织关系排查，认真做好党员组织关系的理顺、落实和入党志愿书丢失党员组织处理工作；落实对党员干部的人文关怀和对特困党员的关怀机制，春节期间开展对离退休老党员和困难党员的慰问工作。
（四）抓基层党建工作取得的成效。
1、深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，利用党员固定活动日、支部主题党日等党员集中时间，按照基层党建巩固年的要求，开展党支部规范化建设达标创建工作。坚持“三会一课”制度，认真组织党员干部开展集中学习，把每周五下午作为集中学习日，做到每月至少安排2-3次集中学习，年内共组织集中学习25次以上，上了4次党课，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷及州、市级领导重要讲话精神作为党支部建设的重大政治任务抓紧抓好。每月月初召开一次支部委员会，每季度召开一次党员大会。通过学习、书记上党课等形式对机关党员干部进行理论辅导、政策解读、形势分析，进一步统一思想、形成共识、振奋精神、凝聚力量，把党员干部的思想行动统一到市委、市政府的重要决策部署上来，深入查找制约我委发展的思想障碍和实际问题。
2、加强党员教育培训。围绕全面加强机关党员干部能力素质的目标任务，积极参加市直机关工委组织的“万名党员进党校”培训班（2人参加）、入党积极分子培训班（1人参加）。切实加强党员干部的教育管理，党支部书记与党员进行谈心谈话2次，支部班子成员之间开展经常性的谈心谈话，并做到“五必谈”：党员工作变动时必谈、受到表彰或处分时必谈、遇到困难或挫折时必谈、有不良反应时必谈、退休时必谈。
3、积极开展结对共建。委领导多次到结对帮扶社区北门社区进行调研和指导，与社区两委共谋发展大计。春节前给结对村困难党员送去了大米、食用油及慰问金。开展党员进社区服务活动2次，参加社区环境整治10次、庆“七一”党建等活动。
二、以举办“第二届康巴艺术节”为契机，以“六城同创”为抓手，建设美丽和谐独克宗古城

（一）创卫工作

结合《香格里拉市2018年度爱国卫生暨创建国家卫生镇（县城）责任书》的要求，成立了以单位主要负责人为组长，负责科室为主要成员的古城创卫工作领导小组，由我委社会科牵头，开展古城创卫工作。

1、在原来的基础上，修改制定了《香格里拉市独克宗古城管理委员会创卫制度》、《香格里拉市独克宗古城管理委员会创卫实施方案》、《香格里拉市独克宗古城管理委员会环境整治方案》，一年来，完成创卫宣传板报12期，创卫简报12期，同时，在日常巡查中，对古城的商铺根据“门前五包”责任书内容进行监督检查。

2、以“第30个爱国卫生月活动”为契机，认真开展古城环境综合治理工作。认真贯彻落实香格里拉市爱国卫生运动委员会办公室关于印发《香格里拉市第30个爱国卫生月活动方案》的通知，我古管委按照爱国卫生月活动计划，实行每个干部挂包每条路的卫生检查工作，每周三次以上到古城的各个角落检查卫生，重点对古城内的四个免费开放公厕、古波廊停车场、衮玛廊、依若木廊、达拉廊、月光广场等区域进行了检查。针对检查中垃圾路边堆放、大龟山山体垃圾较多、新装修的商户未及时处理装修垃圾，占道现象等存在的问题，及时联系滨南公司古城段负责人和古城执法中队商讨治理办法，建立了古城卫生微信群，要求创卫办人员及滨南公司加强检查巡视力度，在检查过程中发现的问题及时发到古城卫生微信群里，创卫办能解决的及时解决， 对不服从管理、拒不执行的由古城执法队进行处罚。同时，对月光广场的烧烤摊、特产摊、服装摊等摊位进行规范整治，脏、乱、差问题得到有效解决，古城面貌得到改善，通过整治，古城环境卫生质量得到了明显的改善和提升。一年来清扫冲洗月光广场20余次，出动执法车200台次，环境整治工作开展60余次。违规违章搭建处理160余件。

为认真贯彻执行上级部门关于加强规范悬挂经幡治理工作的通知要求，我委和古城执法队在古城范围内对乱挂乱搭经幡行为整治清理工作进行了广泛宣传，同时，对古城内乱悬挂经幡进行了调查摸底，并通知相关乱搭乱拉经幡商户自行拆除。这次经幡清理整治工作开展以来，得到了大多数商户的积极配合，个别商铺由于户主不在家，没能按时拆除。为此，社会科和古城执法中队联合对古城范围内乱挂乱搭的经幡进行了5次集中清理，从根本消除了火灾、道路交通安全等隐患，解决了无序悬挂的问题。

（二）做好雨季来临前的水沟淤泥清理工作，确保雨季排水通畅。

每年的5、6月份，即是独克宗古城建设的黄金时期又是香格里拉的雨水季节，从往年的经验来看，由于独克宗古城的恢复重建和新建项目太多，尘土及砂石或多或少会积到排水沟里，导致在大雨季节排水不通畅，严重时造成路面积水。为做到未雨绸缪，我委今年从五月初就着手开始清理古城内各个排水沟的淤泥、垃圾10余次，通过清理，从根本上确保雨水季节排水通畅。

（三）绿化工作

为提升独克宗古城绿色氛围，优化古城人居环境，让古城以更新、更美、更和谐、迎接第十届康巴艺术节，独克宗古城一期绿化主要对9条街120户周边及公共环境景观做了提升改造，包括新建特色种植池、各类造型植物摆放以及与景观效果提升相关的各项装饰工作。其中：花岗岩自然生态花盆约52个，陶罐约9个，塑料盆约29个，木质花槽约16个，种植土277㎡，乔木约146株，竹子约1128丛，灌木约830株，攀缘植物约1809株，花卉约4032株，色带及草坪约460平方米，水生植物约23丛等。二期做了独克宗古城各商铺住户（12条街146户）周边及公共环境景观提升改造，包括新建特色种植池、各类造型植物摆放以及与景观效果提升相关的各项装饰工作。其中：陶盆约39个，陶罐约99个，木质花槽约127个，塑料花盆约523个，花岗岩自然生态花盆约4个，乔木约138株，竹子约585丛，灌木约786株，花卉约14820株，藤本约910株，色带及草坪约415㎡。投资260万元。

（四）古城导视系统工作

我委从2017年开始启动古城导视系统工作以来，受到了市人民政府的高度重视和关心，一年来，在完成古城标志、古城整体导视方案征集、公示等前期工作的基础上，紧抓工期与质量，完成了衮玛廊、四方街、依若木廊、池廊岗、池廊硕、月光广场、达拉廊东大门段、古波廊、池古廊等路段的一期导视工程，完成30个地标、60个垃圾桶、54个椅子、停车场导视5个、立杆多项路牌13个、总导示大的2个，小的3个、路名墙贴11个、介绍牌2个、温馨提示112个。二期的工作也已启动，已完成前期踩点，预计11月15日前完成2期导示路牌。投资：144.3万元。古城旅游导视系统的完善和提升，必将更好地为游客提供人性化的服务，体现古城可持续发展的理念，为香格里拉市创建国家级文明城市添砖加瓦。

（五）亮化工作

古城建筑物立面亮化工程完成了二期，总共完成了LED灯带5590.7米的安装。大龟山完成了大佛寺、转经筒、龟井、坛城、龙王庙四个点的亮化。完成了60盏的路灯安装，太阳能路灯完成166个路灯的基础安装。投资：1600万元。

（六）独克宗古城大门建设情况

已完成古城东大门、西门基础工作，正在进行装修。

(七)监控系统

建设规模：摄像头528台、抢机385台、违章拍照37台、球机：51台、人脸识别10台，客流统计19条、应急报警4台，瞭望球机4台，工程形象进度完成了总工程量的80%，资金拨付：985万元。

三、严格审批、报建手续、全面提升古城风貌

古城管委会严格按照《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城控制性详细规划》等相关法律法规规定和要求，并按程序依法办理相关报建、审批手续。

（一） 完善报建制度，稳步推进民房建设

严格按照《独克宗古城保护条例》及《独克宗古城控制性详细规划》的相关规定，根据独克宗古城内的风貌特色，将古城划分为三个片区：古城核心区（两层区域）檐口高度不得超过6.5米、建设控制区（局部三层区域）三层檐口高度不得超过9米二层檐口高度不得超过6.5米、风貌协调区（三层区域）檐口高度不得超过9.5米。依据辖区划分要求报建户填报建设风貌审批表，要求报建户提供报建图纸资料，经综合科审核通过并出具相关建设意见方可施工，并实时掌控古城内每一栋房屋的施工动态，争取“有问题，早发现，早整改，少损失”，在建设过程中随时跟进，发现问题，及时指导，整改。严格把握每个关键环节，待施工完毕后对照设计方案进行实体验收，验收内容包括：层高、风貌、色调，最终验收合格方可备案出具相关证明实施生产生活、经营。凡属建筑存在违规、违章的，不予出具办理经营相关的任何手续证明。保证民房报建按照各项规划要求建设，确保独克宗古城藏民居的传统风貌的完整。2018年完成新建房37户42栋的报建审批；完成经营户的备案登记198户；建房及环境整治现场查看跟踪指导182次；办理审批登记事项180余次。

四、以“建章立制”为抓手，努力提高科室工作效能

（一）进一步加强管理，做到贯彻落实不打折扣。建立学习制度，认真学习、传达、贯彻州委、州政府、市委市政府和古管委相关决策和工作部署，建章立制，进一步明确科室人员的岗位职责，从源头上杜绝了相互推诿和扯皮的现象，提高了科室工作效能。

（二）进一步完善制度、切实提高科室工作效率。严格按照古城保护建设的相关要求，严格把关商户入驻古城的备案、审核、报建、监督等各项工作，完善工作流程，简化工作程序，加强部门协作，提高工作实效。以极大的热情和主人翁的精神做好古城管理条例及相关政策的宣传与解释，有效预防管控了违反古城保护条例相关要求的违章事件的发生，达到维护古城民居长远保护和发展的目的。

（三）进一步加强协作，全力确保消防环境安全。消防工作是古城工作的重中之重，为确保消防安全，将消防工作提到日常巡查的议事日程，在商户进驻古城报备时就提醒牢固树立安全意识，特别是在铺面装修过程中提醒商户安全操作，注重穿线布管等等消防隐患细节。建议商户定期检查消费器材，及时发现，及时整改，防患于未然。

(四）《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护条例》自2008年10月1日起施行以来，依法成立了独克宗古城管委会，确保了古城保护和管理的有法可依。但是，《条例》经过近十年的实施，部分条款作为框架性的规定，与现实需要已不太适应。加之，古城保护发生了许多变化，“1·11”火灾烧毁建筑物的重建保护，古城内历史建筑的规划和修缮等等，亟待需要通过配套的制度建设来加以完善。基于此，独克宗古城管理委员会结合古城保护的实际，草拟了《迪庆藏族自治州独克宗古城保护办法（初稿）》2017年2月至6月期间，多次召集古城管理工作的全体人员、法律专家和古城保护的专业人员对《办法（初稿）》进行讨论和修改，二十易其稿后，形成了比较成熟的《办法（初稿）》。2017年6月26日，古管委领导及所有人员召开了《办法（初稿）》起草工作专题会议，全委一致通过《办法（初稿）》。2017年7月中旬，《办法（初稿）》上报至香格里拉市人民政府并经市政府法制办初审。通过初审后，古管委及时进行了修改。2017年8月至2018年4月，市政府向香格里拉市24个相关部门公开征求意见，共征求到意见49条。通过梳理归纳，进一步修改和完善了《办法（初稿）》。为使《办法（初稿）》具有可操作性和实用性，正在准备（初稿）》听证。

五、加大消防安全宣传力度，切实防范火灾安全隐患

今年以来，管委会始终把古城消防工作作为一项重要任务来抓。按照香格里拉市政府古城消防工作部门任务分解要求，协同消防、公安等部门切实加强领导，认真研究，积极探索古城消防工作的新路子。坚持以“预防为主，消防结合”的工作方针，重点管理，重点排查，加大宣传和整治力度，充分抓住六月安全生产月、“119”消防日、康巴艺术节、国庆、等活动为宣传重点，进一步提高全民的消防安全意识，形成全民参与、齐抓共管、共同监督、共同维护、积极推进的工作局面，消防工作取得了一定的成效。

（一）、加强领导措施，切实排除火灾安全隐患

消防工作事关人民生命财产安全和社会稳定，责任重于泰山。根据古城核心区建筑以木质结构为主，街道狭窄，居民住房密集，消防设施在建，隐患较多等严峻形势及古城的特殊性,古城管委会始终将做好消防安全工作作为古城工作的首要任务。为此，专门成立了以管委会书记为组长，两个副主任为副组长，各科室相关人员、古城执法中队、古城义务消防队为成员的消防工作领导小组，在古城管委会消防安全科设立办公室，由科长具体组织开展消防安全相关工作。为增强古城各经营户的消防安全责任意识，与各经营户签订消防安全责任状，以此作为他们在古城落户、经营的前置条件，把消防安全工作任务层层分解到各科室、各经营户责任人。并制定出台《独克宗古城管理委员会2018年火灾防控工作计划》，按计划协同消防、派出所等部门全面开展排查整治火灾隐患工作，健全了消防安全检查制度，明确了以部门主要负责人为消防安全第一责任人的防火安全责任制，定期或不定期地开展古城经营场所消防安全隐患排查工作，针对消防设施、器材配备、电线穿管、占用通道及“四用”标准等情况进行全面排查，对检查户登记造册，如实记录存在的问题和整改意见，并对酒吧等经营场所进行夜查，不留死角，不走过场。对一些隐患较大的地方，及时提出整改，并要求定期整改，使各项安全隐患力求消除在萌芽状态。同时,管委会人员分成市委领导为组长的三个组，除日常工作外，轮换负责节假日和夜间的安全隐患排查及应急处置工作,积极协调调整古城经营户义务消防队，使其参与各街巷消防安全突发情况的处置反应。进一步完善消防工作责任制，通过制度建设来规范、推动各项工作的开展。

今年3月份，以消防科为主，并抽调管委会其他工作人员协同公安消防大队、公安派出所集中对所管辖627家经营户开展消防安全隐患排查工作，排查工作历时三个星期，发现隐患854条，督促整改854条。同时，结合古城环境综合整治工作，协同供电局等部门进行古城恢复重建电力(临时用电线路）下架、入地、改接工作，进一步排除户外用电线路安全隐患。并对接消防、公安、派出所等部门，正着手准备开展冬季古城火灾隐患大排查工作及消防栓等设施检查工作。

（二）、增加经费投入，加强消防基础设施建设

完善消防设施建设是减轻火灾损失的重要保障。因此，我们本着“一分消防投入，十分安全回报”的理念，在加快古城恢复重建的同时，重规划、按实际认真实施消防基础设施建设。一是按规划设计埋设道路消防管网、消火栓等设施，恢复重建三期消防基础设施建设已基本完工，近200个市政消火栓正常投入使用。二是月光城项目大型地下消防蓄水池已投入使用。三是古城北门社区二级消防站已建设完成，古城平安城市监控系统正在实施建设。四是对已经投入使用的地下消防栓进行定期的检查和维护，保证地下消防栓内没有积水，确保消防设备可以正常运行。

（三）、加大宣传教育，增强消防安全意识

如同往年，管委会协同消防部门经常性地组织开展消防安全宣传教育和消防技能培训。一是借助六月“安全生产月”、“119”消防日、“康巴艺术节”、国庆、等其他活动，在古城通过张贴标语、发放宣传单及借助古城商会微信群等形式向群众宣传消防法律法规和消防安全知识，及时现场解答居民户和商户提出的消防安全问题。二是按照火灾防控计划，加强与古城义务消防队员的对接，定期组织义务消防员及古城经营户开展消防安全培训。三是协同消防部门在宣传消防安全知识的同时，开展以消防技能、器材使用、实际操作为主的“拼户联防”示范演练活动，并针对古城火灾特点，对古城消防巡逻人员、经营户、义务消防员进行消防知识培训及逃生自救演练。通过实地演练广大经营户的消防工作观念、消防安全意识和自防自救能力有了较大提高。

六、求真务实、强抓党组织和廉政建设工作

(一)加强组织领导，层层落实党风廉政建设责任制。一是落实主体责任。健全“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、纪工委协调督查”的领导体制和工作机制。把党风廉政建设作为党的建设和队伍建设的重要内容，纳入党政领导班子、领导干部目标管理，层层分解落实工作责任;二是狠抓工作落实。班子在年初及时召开专题会议，研究制定当年党风廉政建设和反腐败工作安排，对党风廉政工作的目标任务进行明确，对年度工作进行部署;三是强化督查考核。制订党风廉政工作考核办法，对各职能科室在年中、年末等阶段都要听取专题汇报，分析研究部署党风廉政建设工作，并组织力量定期、不定期开展督查，发现问题及时纠正。

(二)严明党的纪律，坚决维护党章的权威性和严肃性。党工委坚持把维护党章权威、严明党的纪律作为党风廉政建设的第一项任务，自觉担负起执行和维护党的纪律的责任。引导党员干部牢固树立党性意识，自觉用党章规范自己的一言一行，在任何情况下都要做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。

(三)改进工作作风，切实维护群众利益。改进工作作风，维护群众利益，是我们党历来十分重视的问题。古管委坚持群众利益无小事，把群众是否满意作为检验工作的根本标准，认真贯彻落实中央八项规定、省委“六个严禁”，促使干部职工增强纪律观念、改进工作作风、规范公务行为、创优工作环境。

(四)强化监督制约，规范权力运行。进一步规范领导班子决策行为，提高科学决策、民主决策水平。按照市委要求，领导干部认真报告个人有关事项，接受组织监督。开展廉政风险防控机制建设，加大对重点领域、关键岗位和重要环节的风险防控。建立廉政风险预警机制，加强廉政风险点的收集、分析和研判，及时发出预警信息，做到廉情动态及时掌握、及早应对，提升预防力。

(五)提升信访举报工作，拓展群众反映渠道。重视加强信访举报工作，充分发挥信访为查办违纪违法案件提供重要线索的作用。一是强化领导，落实责任。以更加快捷的处理信访案件。二是规范运行程序，实行分级办理。无论什么信访，都采取先受理登记，后针对具体情况，分级办理。三是实行信访举报工作“三公开”。即公开信访程序和渠道，营造信访便捷通道;让群众参与公开调查，提高信访工作透明度;对信访举报实行公开答复，减少群众的疑虑和误解。四是加大信访调处力度。对于群众反映的问题及时组织力量进行了认真调查与核实。对从中发现的问题，认真进行了查处，特别是对部分信访疑难件实施信访听证制度。

七、党组书记履行“第一责任人”职责

一年来，党组书记严格执行中央和省委、市委关于实行党风廉政建设责任制的规定，认真落实“第一责任人”的职责，牢固树立抓党风廉政建设责任制的政治责任意识。做到“五个亲自”，即“亲自组织分解当年党风廉政建设的主要任务”、“亲自主持召开领导班子专题会议”、“亲自阅批信访件和接待群众来访”、“亲自检查下属单位执行责任制情况”、“亲自主持召开领导班子民主生活会”。

（一）重视反腐倡廉教育，靠学习教育推进思想统一。坚持把反腐倡廉教育作为重要任务，认真组织班子成员、科室干部学习党的十八大和党的十九大精神，中央、省、市纪委全会、习近平总书记系列重要讲话精神，自觉参加市委、市政府召开的有关党风廉政建设工作会议，认真领会会议精神和要求，认真落实中央、省市党风廉政建设工作的有关要求，召开党组会议听取纪工委党风廉政建设工作报告,专题研究党风廉政建设和惩防体系建设推进工作。年内组织全体党员观看了5部警示教育片

(二)重视提高自身修养，自觉执行廉洁自律各项规定。自觉遵守集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，认真落实民主生活会制度，增进班子团结，增强班子活力。做到重大决策征求意见、重大问题集中讨论、重大事项集中决策，保证议事决策言路畅通、公正透明。

一年来，我委多次召开专题会议，研究部署和解决党风廉政建设和纠风工作存在的问题。对凡是涉及党风廉政建设和纠风工作的大事，均经过党组委班子会集体讨论研究决定，带头执行党风廉政建设和纠风工作责任制，形成了风清气正的良好风气。并加强党员干部队伍管理，认真开展廉洁自律教育。按照党的十九大对党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设等指导思想，在思想建设上，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和中央、省、州、市重要会议精神，开展好“争先锋、走前头”的支部和党员队伍建设活动；在作风建设上，认真落实中央八项规定和“六项禁令”的精神，切实采取有效措施，严格控制部门一般性支出。一是坚持节俭原则，严格控制接待经费。部门内无高消费娱乐活动、赠送现金、有价证券或贵重礼品和向下属单位摊派和报销接待费用等现象。二是严格执行公务用车规定，控制车辆运行经费。加强公务用车使用、燃油和维修管理，积极开展节假日停驶和下班后车辆归库管理，降低车辆运行成本。三是坚持务实、节俭、高效会议制度，严格控制会议经费。四是培养节电节水习惯，严格控制机关水电费。做到无人时不开取暖设备，下班时关闭用电设备，杜绝机器“不断电”现象；养成随手关水习惯，杜绝"水长流"。五是严格控制通信、办公用品及文印等经费。

八、扎实开展社会治安综合治理“扫黑除恶工作”

结合古城综治维稳工作，成立了党政负责人为组长的扫黑除恶专项整治工作领导小组，制定了工作方案。召开了整治工作动员大会，明确了职责分工，全委干部职工签订了《迪庆州扫黑除恶专项斗争工作纪律承诺书》、《无枪爆物品承诺书》各26份，落实专人负责，确保本部门扫黑除恶工作落到实处。

九、切实改进工作作风，提高工作效率

古城管委会结合工作实际，以深入开展好服务群众政风行风建设主题实践活动；以群众反映突出的热点、难点问题为着力点，认真做好整改工作，不断解放思想、深化改革创新，不断改进作风、促进职能转变，积极推进政风行风建设和党风廉政建设再上新的台阶，为开创我委工作新局面提供有力保障，全面促进古城的全面、持续、健康发展。一年来接访群众来电、来访260人次。

十、认真贯彻落实扶贫攻坚工作精神，积极开展扶贫帮扶工作

为认真贯彻落实迪庆扶贫开发领导小组《关于进一步做好遍访工作的通知》（扶贫开发〔2018〕42号）、州扶贫开发领导小组办公室》《关于进一步做好遍访工作的补充通知》及全市脱贫攻坚脱贫摘帽第五个“百日会战”第二次现场推进会精神，2018年10月开始我委对结对帮扶社区进行了农户遍访工作，通过遍访，实现“五个清零”的目标：一是实现“两业”扶贫问题的整改清零。二是实现基础设施问题的整改清零。三是实现政策扶贫问题清零。四是实现基础数据问题整改清零。五是抓实不严不实问题的整改清零。通过遍访对农户的家庭收入情况进行一次深入细致的摸底调查，精确的核实填写农户收入测算表，准确的掌握农户动态信息，凝聚力量、真抓实干，打赢打好科学治贫、精准扶贫、有效脱贫的攻坚战。

（一）加强政策宣传。多次要求各挂包干部在入户走访时，做好各项政策的宣传，让贫困户切实掌握自身所享受的各优惠情况。开展“争做扶贫政策明白人、提高扶贫政策知晓率”工作。即每户培养一个“家庭政策明白人”，每个行政村培养一名村情、社情明白人，每个行政村组培养一批迎检领路明白人，培养一批“全程服务明白人”

（二）实时掌握所有村民基本情况，进行动态管理。在10月底至11月初，我委加强人员下沉，协助工作组脱贫攻坚阶段各项工作的开展。顺利完成三个村民小组164户非贫困户的基本情况调查，和5个建档立卡户的遍访工作。按时完成脱贫、返贫及新增情况的各级评议审定，并将结果按时上报镇扶贫办予以审核。

（三）扶贫与社区党建工作双推进。实现“双联系、一共建、双推进” 一年来，紧紧围绕“抓党建、促脱贫”的任务目标，按照精准扶贫和“两不愁三保障”的具体要求，坚持工作，与镇领导及部门社区干群一道，从完善基础设施建设和社区办公活动场所项目入手，抓班子、带队伍、促发展，扎实开展驻村各项工作，抓好发展党员工作，培养好“接班人”。突出抓好制度建设，以村级工作规范化建设为抓手，坚持“三会一课”，党员积分制管理，民主评议党员，规范村级事务运行机制。

十一、存在问题

1．资金到位存在困难

以康巴艺术节作为时间节点来看，项目时间紧任务重，在中央预算内资金和恢复重建资金未到位情况下工作还得抓紧推进。2018年虽然完成了《独克宗古城迪钦廊改造工程项目》、《独克宗古城三社区支路改造工程项目》的前期工作，但是采取哪种模式进行建设、资金筹措方式等急需明确。

2、科室人员在学习中不能做到紧抠细研，致使有些理论业务方面的学习不到位

需进一步提高科室人员自身政治思想素养，协调处理复杂情况时方式方法有待改进，加强磨练，需进一步培养工作中遇到困难时的信心和耐心，锐意创新、开拓进取方面还有待加强，在一些工作程序上还有待进一步完善。科室人员需加强各方面业务知识的学习。

3、古城管理工作点多面广并且繁杂，运作中时常人手不足，体制不健全导致管理力度不强

随着古城恢复重建工作的日益完善，人手不足一直给古城管委会管理、协调工作带来诸多困难。

4、古城消防工作在积累了一些新的经验的同时，也发现了存在的问题和不足。

一是独克宗古城核心区建筑以木质结构为主，街道狭窄，防火间距难以保障；古城人流复杂,防火安全意识参差不齐。火灾防控面临的风险和压力依然很大。二是消防、公安部门对火灾隐患整治处罚职责不明，力度不强。

十二、2019年工作计划

在下一年的工作中，我们将深化古城保护发展的体制改革，谱写好古城发展的新篇章。贯彻落实好中共十九大精神，加强党建工作和内部建设，着重完成以下几方面工作：

1、继续环境整治工作。

2、继续搞好古城核心区内的不协调建筑整治。

3、完善部分道路的路灯、绿化、亮化、监控，交通导视系统。

4、完成古城北门及停车场改扩建工作。

5、全力学习和贯彻党的十九大精神；认真开展办公室日常工作，完善内部管理制度，加强党风廉政建设及支部建设，经常性开展干部职工的理论学习、警示教育等，增强干部职工处理和防范邪教的能力；按照市委、市政府要求，做好本单位的社会治安综合治理平安建设工作；加强保密工作力度，档案管理工作力度；加强政府信息、党务、政务公开工作。

6、抓紧基础设施建设工作。按照“安全第一，进度第一，质量第一”的要求，确保2018年在建未完成的三期工程建设内容。

四、 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

五、 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、香格里拉市独克宗古城管理委员会2018年度收入合计628.30万元。其中：财政拨款收入628.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5.75万元，主要原因是人员增加及工资增加。

2、收入结构分析（万元）

二、支出决算说明

1、香格里拉市独克宗古城管理委员会2018年度支出合计560.48万元。其中：基本支出522.28万元，占总支出的93.18％；项目支出38.20万元，占总支出的6.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比增加5.75万元,主要原因人员增加及工资增加。

（1）、基本支出情况说明

基本支出522.28万元，占总支出的93.18％；

（2）、项目支出情况说明

项目支出38.20万元，占总支出的6.82％；

2、支出结构分析（万元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款收入628.30万元，年初预算是 504.98万元，增加123.32万元。增加的原因主要第一新调入人员的工资增加，第二是增资部分（基本工资及津贴补贴增加）。第三是年底追加行政医疗、公务员医疗补助及机关事业单位基本养老保险。

2018年支出决算数为510.10万元，年初预算数为396.83万元,增加140.27万元,增加原因是第一新调入人员的工资增加，第二是增资部分（基本工资及津贴补贴增加）,第三是年底追加行政医疗、公务员医疗补助及机关事业单位基本养老保险,第四是2017年项目资金在2018年列支.

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款收入628.30万元，年初预算是 504.98万元，增加123.32万元。增加的原因主要第一新调入人员的工资增加，第二是增资部分（基本工资及津贴补贴增加）。第三是年底追加行政医疗、公务员医疗补助及机关事业单位基本养老保险。

2018年支出决算数为510.10万元，年初预算数为396.83万元,增加140.27万元,增加原因是第一新调入人员的工资增加，第二是增资部分（基本工资及津贴补贴增加）,第三是年底追加行政医疗、公务员医疗补助及机关事业单位基本养老保险,第四是2017年项目资金在2018年列支.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费总计支出14250元，2017年“三公”经费总计支出29600元，同比减少15350元。

(1)“三公”经费支出情况：2018年公务用车运行维护费14250.00元，2017年22000.00元，比2017年减少7750.00元；原因是按照有关规定厉行节约，故2018年公务用车维修费及公务用车运行费减少，2017年公务接待费7600.00元，2018年0.00元，比2017年少7600.00元。本年度国内接待0批，0人次。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（1）2018年“三公”经费支出情况：2018年公务用车运行维护费14250.00元，2017年22000.00元，比2017年减少7750.00元；原因是按照有关规定厉行节约，故2018年公务用车维修费及公务用车运行费减少，2017年公务接待费7600.00元，2018年0.00元，比2017年少7600.00元。本年度国内接待0批，0人次。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：2018年培训费支出5000.00元，比2017年增加5000.00元，增加原因因业务需要进行财务人员培训。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市独克宗古城管理委员会2018年机关运行经费支出510.10万元，与上年对比增加5.57万元,主要原因分析人员增加及工资增加。部门机关运行经费主要用于办公费，邮电费、接待费等（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

2018年年末资产215.00万元、2017年141.38万元，两年相比2018年比2017减少73.62元，主要是红军旧址独克宗古城配套设施项目资金额度结余在2018列支故年末资产减少。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.86万元，其中：政府采购货物支出9.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

七、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助,临时工工资。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）政府管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。即机关事业单位基本养老保险，失业保险，生育保险及工伤保险。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：指行政单位医疗，公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出（包括职工大病保险和职工体检费）。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

香格里拉市独克宗古城管理委员会

2019年8月26日

监督索引号53340100145301111

附件4.香格里拉市独克宗古城管理委员会部门（单位）2018年度部门决算(1)20190827114915876.xlsx

监督索引号53340100145301111

附件4.香格里拉市独克宗古城管理委员会部门（单位）2018年度部门决算(1)20190827114915876.xlsx