null|部门预决算|香格里拉市人民政府

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015286507J/201900002

文号

无

来源

小中甸镇

公开日期

2019-06-22

【法定主动公开内容】香格里拉市小中甸镇人民政府2020年部门预算公开

发布时间：2019-06-22 15:04 浏览次数：6482

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香格里拉市小中甸镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人代会会议费项目预算绩效目标

（二）乡镇党委党建工作经费预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市小中甸镇人民政府下设五办七中心。五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办、基层治理办、扶贫开发办。七中心：文体广电服务中心、社会保障服务中心、国土与村镇规划中心、农业综合服务中心、财政所、水利水电服务中心（河长制办公室）、林业和草原服务中心。

（三）重点工作概述

2019年，在市委、市政府的正确领导下，我镇以党的十九大精神为指导，以加速崛起、富民强镇为目标，按照年初确定的各项目标任务，践行“两学一做”，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，有效推进了基层党组织活动正常化、经常化，提振精神、加压奋进，狠抓脱贫攻坚、农业结构调整、招商引资、建制镇建设、计划生育和社会稳定工作，较好地完成了各项工作阶段性任务，有效保持了经济社会各项事业的稳定、健康、全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制32人，事业编制27人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人，提前退休5人。

离退休人员 22人，其中：退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1569.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1569.27万元，上年结转0万元。与上年财务预算总收入对比增加5%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1569.27万元，其中:本年收入1569.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1569.27万元（本级财力1569.27万元）。与上年财务预算总收入对比增加5%。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1569.27万元。财政拨款安排支出 1569.27万元，其中：基本支出1542.21万元，与上年对比49.51万元；项目支出27.06万元，与上年对比增加27.06万元，主要原因为本年增加人大会议费预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，详见下表。

单位：万元

类	款	项	单位名称（科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	1569.27	1542.21	27.06
			香格里拉市小中甸镇	1569.27	1542.21	27.06
			香格里拉市小中甸镇财政所	37.37	37.37
201			一般公共服务支出	34.43	34.43
	06		财政事务	34.43	34.43
		01	行政运行	34.43	34.43
210			卫生健康支出	0.14	0.14
	11		行政事业单位医疗	0.04	0.04
		01	行政单位医疗	0.01	0.01
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
	99		其他卫生健康支出	0.10	0.10
		01	其他卫生健康支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	2.80	2.80
	02		住房改革支出	2.80	2.80
		01	住房公积金	2.80	2.80
			香格里拉市小中甸镇人大	24.10	24.10
201			一般公共服务支出	22.31	22.31
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.31	22.31
		01	行政运行	22.31	22.31
210			卫生健康支出	0.07	0.07
	11		行政事业单位医疗	0.02	0.02
		01	行政单位医疗	0.01	0.01
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02
	99		其他卫生健康支出	0.05	0.05
		01	其他卫生健康支出	0.05	0.05
221			住房保障支出	1.72	1.72
	02		住房改革支出	1.72	1.72
		01	住房公积金	1.72	1.72
			香格里拉市小中甸镇党委	148.31	148.31
201			一般公共服务支出	136.53	136.53
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	136.53	136.53
		01	行政运行	136.53	136.53
210			卫生健康支出	0.50	0.50
	11		行政事业单位医疗	0.15	0.15
		01	行政单位医疗	0.05	0.05
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
	99		其他卫生健康支出	0.35	0.35
		01	其他卫生健康支出	0.35	0.35
221			住房保障支出	11.28	11.28
	02		住房改革支出	11.28	11.28
		01	住房公积金	11.28	11.28
			香格里拉市小中甸镇人民政府	851.95	824.89	27.06
201			一般公共服务支出	433.99	406.93	27.06
	01		人大事务	7.06		7.06
		04	人大会议	7.06		7.06
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.43	406.43
		01	行政运行	406.43	406.43
	32		组织事务	20.50	0.50	20.00
		01	行政运行	20.50	0.50	20.00
208			社会保障和就业支出	117.74	117.74
	05		行政事业单位养老支出	117.74	117.74
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.08	117.08
		99	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66
210			卫生健康支出	62.73	62.73
	11		行政事业单位医疗	61.63	61.63
		01	行政单位医疗	32.13	32.13
		03	公务员医疗补助	29.17	29.17
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33
	99		其他卫生健康支出	1.10	1.10
		01	其他卫生健康支出	1.10	1.10
213			农林水支出	204.90	204.90
	07		农村综合改革	204.90	204.90
		05	对村民委员会和村党支部的补助	204.90	204.90
221			住房保障支出	32.60	32.60
	02		住房改革支出	32.60	32.60
		01	住房公积金	32.60	32.60
			香格里拉市小中甸镇文化站	36.98	36.98
207			文化旅游体育与传媒支出	33.91	33.91
	01		文化和旅游	33.91	33.91
		09	群众文化	33.91	33.91
210			卫生健康支出	0.14	0.14
	11		行政事业单位医疗	0.04	0.04
		02	事业单位医疗	0.01	0.01
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
	99		其他卫生健康支出	0.10	0.10
		01	其他卫生健康支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	2.93	2.93
	02		住房改革支出	2.93	2.93
		01	住房公积金	2.93	2.93
			香格里拉市小中甸镇农业综合服务站	379.97	379.97
210			卫生健康支出	23.99	23.99
	11		行政事业单位医疗	23.09	23.09
		02	事业单位医疗	22.82	22.82
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27
	99		其他卫生健康支出	0.90	0.90
		01	其他卫生健康支出	0.90	0.90
213			农林水支出	326.81	326.81
	01		农业农村	326.81	326.81
		04	事业运行	326.81	326.81
221			住房保障支出	29.17	29.17
	02		住房改革支出	29.17	29.17
		01	住房公积金	29.17	29.17
			香格里拉市小中甸镇水管站	17.87	17.87
210			卫生健康支出	0.07	0.07
	11		行政事业单位医疗	0.02	0.02
		02	事业单位医疗	0.01	0.01
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02
	99		其他卫生健康支出	0.05	0.05
		01	其他卫生健康支出	0.05	0.05
213			农林水支出	16.40	16.40
	03		水利	16.40	16.40
		17	水利技术推广	16.40	16.40
221			住房保障支出	1.40	1.40
	02		住房改革支出	1.40	1.40
		01	住房公积金	1.40	1.40
			香格里拉市小中甸镇合管办	38.24	38.24
210			卫生健康支出	35.18	35.18
	01		卫生健康管理事务	35.04	35.04
		01	行政运行	35.04	35.04
	11		行政事业单位医疗	0.04	0.04
		02	事业单位医疗	0.01	0.01
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
	99		其他卫生健康支出	0.10	0.10
		01	其他卫生健康支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	3.05	3.05
	02		住房改革支出	3.05	3.05
		01	住房公积金	3.05	3.05
			香格里拉市小中甸镇林业和草原服务中心	34.47	34.47
210			卫生健康支出	0.10	0.10
	99		其他卫生健康支出	0.10	0.10
		01	其他卫生健康支出	0.10	0.10
213			农林水支出	31.70	31.70
	02		林业和草原	31.70	31.70
		04	事业机构	31.70	31.70
221			住房保障支出	2.68	2.68
	02		住房改革支出	2.68	2.68
		01	住房公积金	2.68	2.68

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，详见下表。

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本级财力安排
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
*	*	合计	1569.27	1542.21	27.06
301		工资福利支出	1251.44	1251.44
	01	基本工资	183.84	183.84
	02	津贴补贴	692.68	692.68
	03	奖金	15.32	15.32
	07	绩效工资	67.48	67.48
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.08	117.08
	10	职工基本医疗保险缴费	54.69	54.69
	11	公务员医疗补助缴费	29.17	29.17
	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56
	13	住房公积金	87.62	87.62
302		商品和服务支出	161.41	137.63	23.78
	01	办公费	79.92	73.07	6.85
	11	差旅费	3.20		3.20
	15	会议费	8.73		8.73
	16	培训费	13.97	13.97
	28	工会经费	14.60	14.60
	29	福利费	0.17	0.17
	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00
	39	其他交通费用	29.16	29.16
	99	其他商品和服务支出	5.66	0.66	5.00
303		对个人和家庭的补助	156.43	153.15	3.28
	05	生活补助	149.22	149.22
	99	其他对个人和家庭的补助	7.21	3.93	3.28

六、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金47.17万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加1.17万元，增长24.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.55万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加1.17万元，增长24.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加1.17万元，增长24.22%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2020年机关运行经费安排635万元，与上年对比增加9万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340103000200111

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