• 2018预算公开（补公开）.zip

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一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关扶贫的法律法规，以及党中央国务院、省委省政府、州委州政府和市委市政府有关扶贫战略方针、重大政策。

2、负责编制全市扶贫开发规划、年度计划；

3、负责拟定财政扶贫资金分配计划，监督检查、验收扶贫产业项目组织的实施；

4、负责制定全市扶贫项目和资金管理有关规定、办法；

5、负责制定中长期扶贫培训规划和年度培训计划；

6、承办市委、市政府交办的其他事项；

（二）机构设置情况

1、机构人员情况。内设机构（行政）

编制：14人，实有：12人（含提前退休1人），办公室；财务室；项目股；；公务用车2辆。

2、机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因：2017年年初实有人数12人，年末合计12人。

（三）重点工作概述

1、脱贫攻坚工作开展情况

（1）建立领导组织和保障体、系。落实“五级书记抓扶贫”的要求，党政主要负责人亲自挂帅、班子成员靠前指挥、全市上下齐动手。一是成立了以市委书记为组长、市长为常务副组长、市委、市政府相关分管领导为副组长、各委办局主要负责人为成员的扶贫开发领导小组。建立了指挥、金融服务、专项督查、责任追究四大体系。派出“包乡”常委、“挂村”副处领导、“包村”单位、“包户”干部及驻村工作队及党建指导员等6支挂包帮工作力量。二是市委市政府每月专题研究一次脱贫攻坚工作，每月召开一次推进会研究部署全市脱贫攻坚工作。同时，抽调了易地搬迁、群众增收等5个专项组集中办公。我市始终把脱贫攻坚作为锤炼干部、转变干部作风的主战场，坚持“要想重用，必下一线”的干部任用导向，为脱贫攻坚提供了组织和干部力量保障。

（2）实施有效脱贫措施。我市重点围绕“两不愁三保障”和“6、10、5”摘帽标准，组织了四个“百日会战”，实施了基础设施建设、产业发展、人居环境改善、基本公共服务、生态保护、能力素质提升“六大工程”，出台了“1+11+2”专项方案、“1+15+3”专项方案及“1+18+4”专项方案，梳理责任清单、明确时限、挂图作战，实现了脱贫攻坚各项建设和工作全面开花、重点项目建设和重点工作的全面突破、基础设施建设全面扫尾的目标任务。

（3）组建驻村扶贫工作队。我市在建立健全定点挂钩扶贫工作长效机制的基础上，组建了驻村帮扶工作组，形成“五合一”扶贫攻坚力量，共有146个部门包村（省级3个，州级46个，市级97个），抽调329名队员组成的62支工作队，每个贫困村驻村工作队员保持在10人以上，做到每个村都有一支扶贫工作队，都有第一书记，每户贫困户都有帮扶责任人，推动精准扶贫、精准脱贫各项措施落实。

（4）摸清家底，建立贫困数据库。按照云南省对建档立卡贫困户开展“回头看”的要求对全市初步确认的贫困户信息全面开展三次“回头看”，全市精准识别出贫困户6132户，贫困人口24182人。市扶贫办通过统一贫困户一户一档的基础档案资料、制发扶贫手册、建立“五有两计划”等相关基础数据，通过大数据管理平台，进行动态管理，建立了我市贫困户数据库。根据全省贫困对象动态管理工作启动会精神，组织开展了贫困对象动态管理“回头看”工作。截至目前，我市按照政策标准剔除1442户6060人、正常退出3811户14900人，需要新纳入贫困户16户55人、2014至2015年脱贫户返贫9户28人。

（5）吃透政策，制定扶贫措施办法、规划。结合中央和省、州精准扶贫政策和实际制定出台了工作实施方案、贫困乡镇村退出方案、“挂包帮”“转走访”工作考核办法、扶贫项目资金管理暂行办法、专项督查督办工作办法（试行）等相关政策文件。围绕2017年全面“脱贫摘帽”的目标，坚持因地制宜、因户施策的原则，科学制定全市两年脱贫规划、乡镇、村脱贫规划、各部门包组计划、干部包户计划。

（6）做好宣传工作。在214线沿线和入市口及市域醒目位置、乡镇辖区范围制作多块脱贫攻坚宣传标语广告牌，并通过政务系统、手机报、微信平台等信息平台对我市开展扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作进行全面跟踪报道；在各乡镇、村开辟扶贫工作宣传动态栏，对相关政策、工作开展情况进行了全方位的宣传，同时，驻村工作队进村入户宣传、讲解扶贫政策，引导群众参与脱贫攻坚各项工作，提高群众对脱贫攻坚工作的认知度，增强了贫困户脱贫摘帽退出的信心和决心。

（7）建制度抓督查，切实推动各项工作任务落实。成立了目标任务督查考评组，每月至少开展一次全面督查，根据工作情况不定期重点督查，对工作不到位或工作推进不力的下发整改通知，并跟踪督促整改落实。先后3次开展了扶贫领域监督执纪问责专项检查。每月对各项重点工作责任单位、各乡镇、包村部门排末位的在全市通报批评，对连续2次排名末位的启动问责程序，并与年终绩效挂钩。

(8)是改善农村环境卫生，提高人居生活水平。紧紧围绕“四治三改一拆一增”“七改三清”行动，把整治农村人居环境“脏、乱、差”，改变农村生活陋习，提升群众文明卫生意识作为农村环境整治的基础性工作来抓，开展了精准扶贫人居住房环境改善提升和环境综合整治，建设美丽香格里拉专项行动，并通过建章立制解决环保链条断裂在“最后一公里”，农村人居环境“脏、乱、差”问题得到有效改善。

2、2017年脱贫攻坚各重点项目开展及资金投入情况

（1）通村进组道路建设。投入19271.558万元，完成通村进组入户道路341.726公里、安保工程建设12.2945公里。

（2）易地搬迁。完成易地扶贫搬迁点16个821户3364人，实现100%入住。扶持5万元拆除重建1829户、扶持3万元加固改造民房建设935户及配套基础设施建设（活动室176个，太阳能路灯12650盏，垃圾池4485个，公厕185座，篮球场145块，太阳能热水器168套），共计投入17430.61万元（民房建设资金1382.8万元，基础设施和公共服务设施资金16047.81万元）。

（3）水利设施建设。投资3299.24万元，完成安全饮水巩固提升工程73件，受益人口11377人，受益户数2560户。

（4）公共场所建设。投入124万元，新建行政村村民活动场所篮球场8个、修缮3个、公共厕所9个；农村广播电视覆盖率达到99.75%，行政村广播电视覆盖率达99%以上。

（5）卫生室建设。投入资金91.85万元，完成虎跳峡镇金星村、五境泽通村、建塘镇吉迪村卫生室建设。并配备村医98人，其中卫生院下派医生20人，配备观察床126张，已实现每千人服务人口不少于1名医生及每千人常住人口村卫生室配备1.2张观察床的标准。

（6）居民活动场所建设。投入资金7105万元，建设村民小组活动场所294个，其中新建221个，重建24个、改（扩）建2个，修缮47个。目前资金缺口1199万元。

（7）通信建设。投入1704万元（运营商投入）完成全市所有行政村宽带建设及4G基站覆盖要求。实现香格里拉市电子商务公共服务中心五大功能区试运营及52个乡（镇）、村级电子商务服务站点，其中38个贫困村已完成服务站点建设覆盖。

（8）发展产业：投入1645.39万元开展贫困户到户产业发展工作；投入4400万元扶持发展贫困村、非贫困村村级集体经济44个。（扶贫办资金3200万元）

（9）人居住房环境改善。投入2297.56万元实施涉及6个乡镇4类重点对象危房改造项目999户；其中：C级危房加固改造888户，每户2.25万元；D级危房加固改造户102户，每户2.7万元；兜底帮建户9户，每户3万元；投入1863.4万元实施精准扶贫人居住房环境改善提升2662户；投入700万元实施涉及上江、格咱、五境、东旺、四个乡镇的提升城乡人居环境项目。

(10善农村居住环境。投入55万元在尼西、五境、洛吉、上江四个乡镇实施了1100户的农村改厕项目。

(11教育扶贫。全面贯彻实施国家“两免一补”、“农村义务教育阶段学生营养改善计划”及“迪庆州高原农牧民子女学生生活补助”等各项教育惠民政策。投入360万元（到位资金310万元，已下拨资金210万元，剩余资金将于2018年1月底下拨）完成第三、第四个“百日会战”学前教育项目建设目标任务；投入748.5万元，资助全市第一、第二批农村户口就读州外中专、大专及以上学生2022名；下拨义务教育阶段公用经费1161.74万元、义务教育阶段寄宿生公用经费257.68万元、义务教育阶段高原农牧民子女学生生活补助资金3856.84万元、义务教育阶段营养改善计划资金1237.6万元、下拨十四年免保教费资金1302.3万元。

（12）保障兜底。按照“动态管理、应保尽保”的要求，上半年共发放农村低保保障金4897.3520万元42362人，拨付特困人员救助资金654.1万元987人、民政“一站式”医疗救助累计救助8849人次，支出救助资金1044.368万元，代缴“新农合”105516人，补助支出938.4万元。建档立卡贫困人员门诊收益22454人次，城乡居民医保资金支付75.83万元；住院补偿3194人次，总费用为2341.63万元，政策范围内医疗费用2082.32万元，城乡居民医保统筹支付1416.67万元，大病保险支付169.23万元，政策范围内报销比例为76.16%。

（13疾人救助。完成2017年度残疾人两项补贴的发放工作，支出资金394.76万元，办理残疾人证77人。

（14态保护。完成油橄榄种植9768亩，申请上级补助300元/亩，群众自筹2000元/亩。资金：500万元，支出401.62万元，结余98.38万元。2、2017年完成核桃产业提质增效1.2万亩，总投资120万元，申请上级补助100元/亩。3、2017公益林项目投入180万元。4、2017年计划在香格里拉市脱贫攻坚20个行政村范围内，选聘1330名建档立卡贫困人口生态护林员参与森林管护工作，以“转化一人、带动一家、脱贫四人”为目标，实现生态保护脱贫人口达5300人以上。2017年建档立卡生态护林员资金为756万元，全额下拨756万元。5、2017年太阳能热水器预计新建3620套，争取上级补助2000元/套。实际投入资金716万元，支出680.45万元，结余35.55万元。6、2017兑现生态效益2补偿林农补偿费1542.62万元，通过财政一折通直接兑现农户。

（十五）扶贫办重点项目。2017年共投入扶贫重点项目资金42423万元（其中省级财政专项资金11865万元其中下拨第一批中央财政专项扶贫资金16037万元、第二批中央财政专项扶贫资金共计12449万元、沪滇帮扶项目资金2072万元）用于整村推进、易地搬迁、油橄榄种植、红色旅游、整乡推进、村组内道路硬化、贫困户到户产业发展等重点扶贫项目建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人。在职实有12人，含提前退休1人。财政全供养12人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入265.10万元，其中：一般公共预算265.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入265.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.10万元（本级财力265.10万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 265.10万元。本级财力安排支出 265.10万元，其中：基本支出265.10万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出---行政运行为15.10万元。

2 、社会保障和就业支出29.35万元；

3、 医疗卫生与计划生育支出18.88万元；

5 、农林水支出180.51万元；

6 、住房保障支出---公积金支出21.26万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出249.48万元。

2、商品和服务支出13.27万元。

3、对家庭和个人的补助2.34万元。

五、省对下专项转移支付情况

我办无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

人员增加及员工工资增加

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

农林水支：反应政府农林水事务支出；

行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）机关运行经费安排

根据预算安排办公经费10.42万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。