香格里拉市人力资源和社会保障局2018年度部门预算编制说明补充公开

【目录】

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（香财行〔2018〕1号）文件要求，现就我单位2018年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

一、 基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市人力资源和社会保障局2017年度部门决算的单位共1个，为正科级单位，领导职数为二正八副。

1、香格里拉市人力资源和社会保障局贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障事业的发展规划、政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和培养工作。承办事业岗位设置管理工作。

8、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员（含参照公务员）综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家、省、州荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重在案件。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

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香格里拉人力资源和社会保障局单位属于行政单位，内部共设 14个股室（办公室、档案室、人才中心、工资福利科、农保中心、劳动监察科、仲裁科、就业局、社保局、医保中心、基金监督科、职业能力建设科、职改办、公务员管理科、），单位编制共有 60人，其中：行政编制 19人、行政工勤编 2人、参公管理33人、事业编 6人。在职实有人数 56人，提前退休 6人，正式退休人员8人，遗嘱补助2人、车辆编制 3辆实有 3 辆，（其中，两辆属于执法用车属于特殊车辆，一辆属于公务车）

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（三）重点工作概述

（一）城乡统筹，就业创业工作有声有色。

（二）有的放矢，社会保障水平稳步提高。

1、是社保扩面工作有新突破。

2、是社保覆盖面不断扩大。

3、借脑引智，人才服务工作成效明显。

4、突出重点，人事管理工作扎实推进。

（1）公务员管理更加规范。

（2）工资福利管理更加有序。

（3）企业军转干部解困更加到位。

（4）人事档案管理工作更加规范。

5、多措并举，和谐劳动关系谱写新篇。

(1)加强劳动保障监察执法。

——狠抓“基础线”。

——扩大“保障线”。

——突出“稳定线”。

(2)加大劳资矛盾调处力度。

６、统筹协调，做好精准扶贫工作。

７、整体推进，综合性工作扎实开展。

８、不断加强系统自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

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在2017年预算收入和支出运行情况分析的基础上，结合2018年香格里拉县人力资源和社会保障局工作量增加的实际情况，我单位2018年财政总预算资金为19274895.88元，其中：1、工资福利支出（62人，其中提前退休6人）10798907.18元 （基本工资为1825752.00元、津补贴为5969748.00元、奖金为152146元、绩效为314520元、失业保险为13654.07元、工伤保险为5649.14元、生育保险为11298.29元、基本医疗补助为515360.16元、大病为9300.00元、公务员医疗补助为225965.76元、基本养老保险1160258元、自治州补贴744000.00元、）2、商品和服务支出511055.76元(其中包干经费为319200元、工会经费为147245.76元、交通费为42750元、福利费为1860.00元) ，3、对个人和家庭的补助926498.56元（其中遗属补助2人为：12024.00元、住房补贴为883474.56元、职工体检费31000.00元），4、三公经费86500.00元（其中：公务接待费：34500.00元、车辆运行维护费：52000.00元），5、部分财政供养人员支出数为：1048087.68元（其中：62名社保代办员补助：37200.00元、村官提供部分生活补贴：558000.00元、村官公积金：209808.00元、村官养老保险：236458.08元、村官工伤保险：1971.60元、村官城镇居民医疗保险：4650.00元）6、民生支出数为：6414902.46元（其中：军转基本医疗保险：1380456.72、军转公务员医疗保险：926906.40元、军转大病：22650.00元、城乡居民基本养老保险：416830.00元、城乡居民基本医疗保险：227531.50元、企业离休人员工资：1056822.04元、企业退休人员独生子女补贴：118086.80元、就业专项资金：200000.00元、健康扶贫资金已脱贫人员补助：1262444.60元、未脱贫人员资金：803174.40元），7、项目预算 为1616748.08元，（其中城乡居民养老保险业务经费为400000.00元、离退休人员管理经费为10000.00元、县国税基本医疗县级财政补贴部分为486748.08元、机关事业离休人伤残员县级财政医疗补助为720000.00元、

（二）财政拨款收入情况

香格里拉市人力资源和社会保障局2017年年初预算为19118620.84元，2018年年初预算为20891643.96元 ，比2017年增加1773023.12元。预算变动主要原因：

1、村官单位补贴部分公积金、养老保险、城镇居民医疗保险、工伤保险、村官生活补助提高部分2018年度市级财补贴。

2、2017年调资，工资基数相应增加，各项社会保障缴费及各种福利支出也相应增加。

3、2017年我局各项保险参保人员的增加、地方财政补贴资金也相应增加。

4、2017年度我局开展全市机关事业养老保险金及职业保障金的业务工作。

5、2017度我局城乡居民医疗保险比例提高50%，因此例如此项年初预算资金提高。

6、城乡居民基本医疗保险业务管理工作经费的增加。

7、党委党建工作经费增加。

8、健康扶贫项目资金的增加。

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四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

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1、城乡居民养老保险业务经费为400000.00元、全县城乡居养老保险征收与发放、被征地农民养老保险业务工作、全县职工养老、工伤、生育、工伤认定、企业退休申报审批、办理城镇职工医疗保险征收与发放、离退休人员二等以上伤残鉴定等业务工作经费。

2、离退休人员管理经费为10000.00元、主要用于全县离退休人员的工资发放、调资等业务工作

3、县国税基本医疗县级财政补贴部分为486748.08元用于县国税医疗保险。

4、机关事业离休人员伤残人员县级财政医疗补助为720000.00元，用于8离休人员及伤残人员医疗补助。

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五、省对下转项转移支付情况段落

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 2080507财政对基本养老保险基金的补助、2080799其他就业补助支出、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、2089901其他社会保障和就业支出、2101202城乡居民基本医疗保险基金的补助、2101301城乡医疗救助、2101399其他医疗救助支出、2130152高校毕业生到基层任职补助、2130804创业担保贷款贴息主要用于社会保险基金的补助。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于2080507财政对基本养老保险基金的补助、2080799其他就业补助支出、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、2089901其他社会保障和就业支出、2101202城乡居民基本医疗保险基金的补助、2101301城乡医疗救助、2101399其他医疗救助支出、2130152高校毕业生到基层任职补助、2130804创业担保贷款贴息主要用于社会保险基金的补助。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主2082501其他城市生活救助：136万元要用于企业退休人员生活困难补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

（一）人员工资调整，基本经费由所增加。

（二）增加了其他行政事业单位离退休支出

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）由于财力有限项目资金预算减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。没有国有资产占用。

我局部门预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公开专栏，并保持长期公开状态。

香格里拉市人力资源和社会保障局

2018年1月30日

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