香格里拉市人力资源和社会保障局关于2018年部门预算编制情况说明

一、 基本情况

香格里拉人力资源和社会保障局单位属于行政单位，内部共设 14个股室（办公室、档案室、人才中心、工资福利科、农保中心、劳动监察科、仲裁科、就业局、社保局、医保中心、基金监督科、职业能力建设科、职改办、公务员管理科、），单位编制共有 60人，其中：行政编制 19人、行政工勤编 2人、参公管理33人、事业编 6人。在职实有人数 56人，提前退休 6人，正式退休人员8人，遗嘱补助2人、车辆编制 3辆实有 3 辆，（其中，两辆属于执法用车属于特殊车辆，一辆属于公务车）

二、2018年年初经费预算安排情况

在2017年预算收入和支出运行情况分析的基础上，结合2018年香格里拉县人力资源和社会保障局工作量增加的实际情况，我单位2018年财政总预算资金为19274895.88元，其中：1、工资福利支出（62人，其中提前退休6人）10798907.18元 （基本工资为1825752.00元、津补贴为5969748.00元、奖金为152146元、绩效为314520元、失业保险为13654.07元、工伤保险为5649.14元、生育保险为11298.29元、基本医疗补助为515360.16元、大病为9300.00元、公务员医疗补助为225965.76元、基本养老保险1160258元、自治州补贴744000.00元、）2、商品和服务支出511055.76元(其中包干经费为319200元、工会经费为147245.76元、交通费为42750元、福利费为1860.00元) ，3、对个人和家庭的补助926498.56元（其中遗属补助2人为：12024.00元、住房补贴为883474.56元、职工体检费31000.00元），4、三公经费86500.00元（其中：公务接待费：34500.00元、车辆运行维护费：52000.00元），5、部分财政供养人员支出数为：1048087.68元（其中：62名社保代办员补助：37200.00元、村官提供部分生活补贴：558000.00元、村官公积金：209808.00元、村官养老保险：236458.08元、村官工伤保险：1971.60元、村官城镇居民医疗保险：4650.00元）6、民生支出数为：6414902.46元（其中：军转基本医疗保险：1380456.72、军转公务员医疗保险：926906.40元、军转大病：22650.00元、城乡居民基本养老保险：416830.00元、城乡居民基本医疗保险：227531.50元、企业离休人员工资：1056822.04元、企业退休人员独生子女补贴：118086.80元、就业专项资金：200000.00元、健康扶贫资金已脱贫人员补助：1262444.60元、未脱贫人员资金：803174.40元），7、项目预算 为1616748.08元，（其中城乡居民养老保险业务经费为400000.00元、离退休人员管理经费为10000.00元、县国税基本医疗县级财政补贴部分为486748.08元、机关事业离休人伤残员县级财政医疗补助为720000.00元、

三、 年初预算支出变动的主要原因

香格里拉市人力资源和社会保障局2017年年初预算为19118620.84元，2018年年初预算为20891643.96元 ，比2017年增加1773023.12元。预算变动主要原因：

1、村官单位补贴部分公积金、养老保险、城镇居民医疗保险、工伤保险、村官生活补助提高部分2018年度市级财补贴。

2、2017年调资，工资基数相应增加，各项社会保障缴费及各种福利支出也相应增加。

3、2017年我局各项保险参保人员的增加、地方财政补贴资金也相应增加。

4、2017年度我局开展全市机关事业养老保险金及职业保障金的业务工作。

5、2017度我局城乡居民医疗保险比例提高50%，因此例如此项年初预算资金提高。

6、城乡居民基本医疗保险业务管理工作经费的增加。

7、党委党建工作经费增加。

8、健康扶贫项目资金的增加。

四、项目经费主要用途

1、城乡居民养老保险业务经费为400000.00元、全县城乡居养老保险征收与发放、被征地农民养老保险业务工作、全县职工养老、工伤、生育、工伤认定、企业退休申报审批、办理城镇职工医疗保险征收与发放、离退休人员二等以上伤残鉴定等业务工作经费。

2、离退休人员管理经费为10000.00元、主要用于全县离退休人员的工资发放、调资等业务工作

3、县国税基本医疗县级财政补贴部分为486748.08元用于县国税医疗保险。

4、机关事业离休人员伤残人员县级财政医疗补助为720000.00元，用于8离休人员及伤残人员医疗补助。

香格里拉市人力资源和社会保障局

2018年11月24日

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