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香格里拉市独克宗古城管理委员会2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责 ：依照属地管理原则，全面负责古城区旅游行政管理工作，制定并实施古城区旅游业规划，加强旅游业宏观计划的组织、协调和监督职能，加强旅游服务规范化和标准化管理，努力提高服务质量和全区旅游业的整体素质。 执行国家旅游政策法规，完成旅游行政执法，做好旅游政策法规的宣传、教育和普及工作。 加强旅游行业管理。包括对星级饭店、旅游景区（点）的星级和等级评定及质量监督管理。对旅行社、旅游定点单位、非星级宾馆（酒店、客栈、招待所）、民居接待户等旅游接待户的服务质量进行监督管理，受理旅游投诉案件。 旅游资源调查、评价。旅游景区（点）的考察、规范、保护、开发与管理。 负责旅游开发项目等的旅游行政审批事项，完成旅游项目的招商引资工作。 旅游行业、旅游经济调查与统计。 负责旅游宣传促销，旅游从业人员的职能培训与教育管理。 协调、配合有关部门、乡镇，完成旅游市场的综合管理工作。加强环境、市场秩序的综合整治工作，建立公平有序的旅游市场竞争机制。接受上级业务主管部门的业务指导。完成县委县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况:独克宗古城管理委员会属于参照公务员管理事业单位，内部共设五个股室、单位编制共有20人，参公编制18人，事业编制2人，事业实有2人，提前退休1人,参公实有16人，提前退休4人。

(三)人员情况：行政人员调入一人，人员变动原因是工作需要。

（四）重点工作概述。2019年的工作中，我们将深化古城保护发展的体制改革，谱写好古城发展的新篇章。贯彻落实好中共十九大会议精神，加强党建工作和内部建设，着重完成以下几方面工作：

1.继续环境整治工作。

2.继续搞好古城核心区内的不协调建筑整治。

3.完善部分道路的路灯、绿化、亮化、监控，交通导视系统。

4.完成古城北门及停车场改扩建工作。

5.全力学习和贯彻党的十九大精神；认真开展办公室日常工作，完善内部管理制度，加强党风廉政建设及支部建设，经常性开展干部职工的理论学习、警示教育等，增强干部职工处理和防范邪教的能力；按照市委、市政府要求，做好本单位的社会治安综合治理平安建设工作；加强保密工作力度，加大档案管理工作力度；加强政府信息、党务、政务公开工作。

6.抓紧基础设施建设工作。按照“安全第一，进度第一，质量第一”的要求，确保2018年在建未完成的三期工程建设内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 573.30万元，其中：一般公共预算573.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 577.32万元，其中:本年收入573.30万元，上年结转收入4.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款573.30万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 573.30万元。本级财力安排支出 573.30万元，其中，基本支出570.30万元，项目支出3万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行（201301）446.54万元，一般行政管理事务支出（2010302）3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.95万元，财政对失业保险基金的补助（2082701）0.52万元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.27万元，财政对生育保险基金的补助（2082703）0.54万元，行政单位医疗（2101101）20.39万元，公务员医疗补助（2101103）11.65万元，其他行政事业单位医疗补助（2101199）0.35万元，其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）1.15万元，住房公积金（2210201）34.95万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中基本支出570.30万元，即工资福利支出中基本工资77.01万元，津贴补贴273.72万元，奖金6.42万元，绩效工资8.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.95万元，其他社会保障费1.68万元，行政单位医疗20.39万元，公务员医疗补助11.65万元，住房公积金34.95万元,商品和服务支出中办公费10.26万元，工会经费7.18万元，福利费0.07万元,公务用车运行维护费1.42万元，项目支出独克宗古城宣传报道费3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算基本支出为570.30万元，2018年为501.98万元，增加68.32万元，增加的主要原因：

2019年调入1人，人员增加工资增加；聘用的临时工增加，临时工工资增加其他工资福利支出增加；政策性调资人员工资增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出3万元，2018年项目支出3万元，项目没有变动。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原因情况说明:

香格里拉市独克宗古城管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.66万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.24万元；公务用车购置及运行费支出预算为1.42万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2018年度预算相比，减少0万元，下降100%，下降的原因是节约开支,该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于中央部委、省委省政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《云南省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定执行。

（二）公务接待费支出1.24万元，与2018年度预算相比，减少0.06万元，下降0.05%。下降的原因是按照只减不增的原则，本部门对公务接待费进行了压缩，坚决杜绝同城吃请。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省省直机关公务接待管理暂行办法》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出1.42万元，与2018年度预算相比，减少0万元，下降0%。，2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于部门日常公务、监督检查、政策调研等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助,临时工工资。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）政府管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。即机关事业单位基本养老保险，失业保险，生育保险及工伤保险。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）：指行政单位医疗，公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出（包括职工大病保险和职工体检费）。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

2019年包干经费10.26万元，与上年一致，无变化。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效目标情况

（1）独克宗古城历史文化的挖掘、保护开发工作。
（2）配合相关部门做好古城旅游市场整治工作
（3）开展古城商业区为主的消防安全隐患排查，签订消防责任书、发放消防宣传单、参与消防演练培训，宣传活动。
（4）加大古城的市场管理、市容市貌、古城绿化、美化、亮化、卫生等，负责店面的门牌，标牌，风格按照古城的相关要求严格把关，丰富群众文化生活、宣传推广民族文化活动。
(5)加大古城内民居的保护、同时负责民居修缮建设工作中的审批、监督、指导、管理工作，严格把关，做到修旧如旧。建新如旧，注重历史、文化的挖掘、抢救及整理工作。

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