香格里拉市卫生监督所部门2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担有关卫生法律法规（7部法律法规、91部部门规章、标准）赋予的医疗机构(包括村卫生室)、公共场所（住宿业、歌舞厅类、桑拿洗浴、大型商场等）、学校卫生、职业卫生、生活饮用水、消毒产品、传染病、母婴保健、放射卫生、采供血机构、血液及血液制品、生物制品、消毒产品、食品安全、餐饮具集中消毒配送单位实施卫生监督执法任务和日常卫生监督检查。

2、负责对辖区内的医疗机构、放射诊疗、母婴保健技术服务机构、公共场所、生活饮用水的卫生行政许可。

3、实施预防性卫生学审查，参与新建、改建、扩建建筑工程选址、设计的卫生学审查及验收，并对现场实施卫生监督、负责有关卫生许可。

4、根据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律法规对卫生违法行为作出行政处罚决定。

5、对全市重大职业中毒、血液污染等公共突发事件依法进行调查处理并实施现场卫生监督，参与重大疫情的调查处理。

6、负责对全市卫生监督协管机构的指导、稽查和监督。承办卫计局依法交办的卫生监督和其他临时性的工作任务。

7、计划生育执法工作（由于人员有限目前尚未移交给本所）。

8、承担管理相对人及从业人员、医疗机构管理人员、母婴保健技术服务人员、卫生监督协管员的培训工作。

（二）机构设置情况

我单位是香格里拉市卫生和计划生育委员会的下属参公管理事业单位，计纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给单位。

（三）重点工作概述

2019年我单位重点工作情况：

1、对从业人员、医疗机构管理人员、母婴保健技术服务人员、卫生监督协管员共700多人进行培训。

2、对辖区内的医疗机构、放射诊疗、母婴保健技术服务机构、公共场所、生活饮用水的卫生行政许可。

3、根据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律法规对卫生违法行为作出行政处罚决定。

4、完成省卫生监督局下达的对公共场所、生活饮用水、学校卫生、餐饮具集中消毒的监督检测任务。完成医师、护士共561人的注册工作；对51家医疗机构的监督检查及校验工作；对7家餐饮具集中消毒单位监督抽查工作；完成21家学校卫生的监督检查工作；完成集中式供水、游泳池水监督及快速检测工作。完成食品安全宣传。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给单位，财政全共参公管理事业单位，部门在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员1人。在职实有10人，退休在职3人全为财政全供养。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入273.77万元，其中：一般公共预算273.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 273.77万元，其中:本年收入273.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.77万元（本级财力273.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 273.77万元。本级财力安排支出 273.77万元，其中，基本支出273.77万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，工资福利支出（包括工资、社会保障缴纳、住房公积金）主要用于保障职工工资。包干经费主要保障单位日常运转。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出273.77万元，项目支出0万元）。

（三）三公经费预算支出情况：

单位：（元）

五、省对下专项转移支付情况

我单位没有省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

本单位因为经费有限没有在业务费中预算采购经费。

六、基本支出预算变动的主要原因

基本支出变动主要是2019年职工工资较2018年有所提高，相应社会保障缴纳与住房公积金也提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、医疗与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理的各方面支出。包括医疗卫生与计划生育的职工工资 、公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障单位正常运转的日常支出266.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出273.77的97.28％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.81占基本支出的2.72％。

（三）国有资产占用情况

五、国有资产占用情况：截止2018年12月31日，单位资产总额422.95万元，其中流动资产20.69 万元，固定资产 402.26 万元。

（一）资产结构情况 单位：（元）

香格里拉市卫生监督所

2019年1月24日

2019年部门预算编制说明(公开模板).docx

2019部门预算公开情况表(公开模版）.xlsx