香格里拉市疾控中心2016年

财务决算编报分析报告

一单位情况:

（一）基本情况

1、香格里拉市疾病预防控制中心的主要职责是：

（1）在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指

导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

（2）拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各

卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区作流行病学调查分析。

（3）组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

（4）负责传染病疫情报告制度的监督管理。

(5)负责区域内各级医疗结构、防保人员的预防医学知

识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

（6）开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素

按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

2、机构人员情况：我单位是香格里拉市卫计局下属的医疗公共卫生事业单位，独立编制的机构数1 个,独立核算的机构数为1个，人员编制数为35人，现在职上班31人，退休在职人员11人。中心设办公室、急传科、慢传科、免规科、卫生科、防艾科、检验科7个科室。职称结构：主任医师1人，副主任医师 3人，中职10人，初职14人，工勤2人，管理岗1人。

3、机构人员当年变动情况及原因： 2016年1月份调入人员4人，招考录用1人，9月提前退休2人。现有正式上班人员31人。

二、当年取得的主要事业成效

（一）、行政管理工作

严格执行财务管理制度，无违反财务纪律现象。领导班子严格执行党风廉政建设责任制，严守政治纪律，单位内部执行工作责任目标制，以科室为单位定任务，定指标，工作实绩与绩效工资挂钩，优奖劣罚。上下班执行签到制，领导带头遵守执行。一年来组织召开了中心办公会19次，站务会14次，职工大会17次，职工业务培训6次，职工政治学习10次，会务会重点讨论了工作计划，责任目标、人员调配、资源配置、绩效考核实施方案、采购计划、实验室线路改造、绿化建设、精准扶贫等重大决定，保持与主管局的经常性请示与汇报。加强了业务人员的进修和培训，年内送省疾控进修1人次30天，送大理州附属医院进修1人次183天，送省级短期培训26人次70天、州级培训15人次15天；市级培训8人次5天，集中培训乡镇防保员、医疗机构人员进行综合业务培训1期60人次3天，消除疟疾临床医生培训2期24人次4天，并顺利通过州、省级考核评估。组织绿化种树、无偿献血、党员捐款献爱心、扶贫点、麻风院慰问等活动，开展结核病防治、消除疟疾、计划免疫、碘缺乏病防治、世界无烟日主题宣传活动，参与维权日、禁毒日、防灾减灾周宣传活动。严格公务用车管理，规范派车登记。

我中心积极响应市委、市政府“建设美丽香格里拉”号召，经卫计局批准，完成229，740.00元单位绿化工程建设（目前已付款150，500.00元，尾款79，240.00元）；完成18，734.00元检验大楼部分实验室线路改造工程；,采购了61，200元办公设备（9.6㎡电子显示屏，6套沙发，1套茶几，6套办公座椅，2套钢架长凳，1套财务出纳软件，1台惠普打印机）；采购了 811，000元专用设备（2台电子自动血压仪，1台电热板，1套离子色谱自动进样器，1套全自动顶空进样器，1套原子吸收光谱仪）；采购了89998.56元健康教育宣传品（18期、53块、面积1507.94m²的健康教育宣传栏张贴画，疾病预防控制系列抽纸5003盒，折叠手纸17526包）；购买了14，350.00元应急物资。以上设备均通过卫计局、采购办批准采购。一年来，我们尽力争收节支，业务收入达到新高，单位内部不必要的开支、接待费等己控制在最低范围。

完成三个季度基本公共卫生项目督导及绩效考核工作，下乡督导3轮次（第四季度督导定在12月），对各督导卫生院均作出详细的督导报告、考核评价，并进行绩效挂钩，划拨项目经费。基层指导工作中，注重人际交流和业务技术，以严谨求实、深入浅出、条理明晰的工作作风树立了疾控中心的良好形象，赢得基层卫生院的尊重和支持。

（二）急传科工作

1、完成传染病网络管理及报告管理

2、完成传染病网络直报质量评价

3、完成居民死因监测报告管理

4、突发公共卫生事件

2016年1-10月全市未收到突发公共卫生事件报告。

5、疾病监测工作

人感染高致病性禽流感监测

2016年3月-8月期间，协同迪庆州疾控对城区农贸市场活禽采集点及部分城郊家禽养殖户进行环境监测及标本采集。

霍乱及不明原因肺炎监测

2016年5月至10月间，我市按云南省疾病预防控制中心对霍乱监测工作的要求，启动以霍乱为主的肠道传染病的监测工作。每月上、中、下旬，对香格里拉市20个医疗单位机构腹泻病人进行登记、检索及标本采样监测，及时将监测数据及检测结果录入专病报告系统；对重点人群进行腹泻病监测；对外环境进行霍乱监测。

国庆期间传染病疫情及突发公共卫生事件监测

2016年10月1日-7日国庆放假期间，对香格里拉市境内甲、乙、丙类重点传染病及突发公共卫生事件进行了监测，监测结果及时反馈卫计局。期间无特殊传染病报告，无甲、乙、丙类重点传染病暴发或流行报告，无突发公共卫生事件报告。

6、2016年1-10月共参加3起聚集性疫情处置

（1）2015年3月11日、3月15日、3月16日小中甸镇中心完小及热水塘肠道传染病聚集性疫情处置；

（2）2016年3月23日建塘镇尼史村达拉小组痢疾聚集性疫情处置；

（3）2016年6月27日14时54分，接到洛吉乡卫生院临床医生电话（18787689192）报告门诊就诊1例高度怀疑狂犬病患者。至目前为止香格里拉市境内未发现新狂犬病疑似病例，疫情得到有效控制，未造成蔓延。

7、结核项目工作

根据省级结核项目工作计划要求，2016年全市应筛查可疑肺结核病人387例，完成405例，完成年任务量的100%。

全市共悬挂布标15幅，出动车辆23辆／次，播放电视节目1次，制作并发放宣传单4000余份、制作宣传展板20块，制作并发放结防宣传手提袋500多个，宣传纸杯2000多个，围裙400多条。出墙报、宣传栏宣传18次，咨询200多人次；针对农民工发放资料200份并进行相关信息宣传。通过宣传使广大群众、农民工和学生对结核病的危害、相关防治知识有了更深的认识，有力促进了香格里拉市的结核病防治工作。

8、地方病防治项目

完成2016年碘缺乏5.15宣传日活动，活动期间发放宣传资料，日历1000份、宣传折页1000份、宣传单1000份、深井盐350g×500包、手提袋700个、抽纸300合、宣传海报100张。通过本次宣传活动，居民对碘缺乏病防治知识有了更深的了解，同时提高了居民对碘缺乏病防治知识的认识，得到各级各部门及广大居民的认可。完成碘盐监测工作。

9、寄生虫防治工作

完成包虫病监测临时采血8份并送省寄防所复核。查出包病确诊病例5例、可疑病例2例。

根据《云南省卫生计生委关于开展重点地区包虫病流行情况调查的通知》和《云南省包虫病流行情况调查方案（2016版）》的要求，为进一步了解我省包虫病啮齿动物宿主感染情况及流行影响因素，全面实施分类指导包虫病防治工作。云南省寄生虫病防治所专家组一行5人到香格里拉市开展了包虫病中间宿主鼠类感染情况调查工作。我中心3名业务骨干参与了本次调查，我中心业务骨干及云南省寄生虫病防治所工作组布置鼠夹进行捕鼠。目前已对捕获老鼠进行解剖取样，标本送省寄防所进行检测。通过本次认真开展调查工作，将进一步了解我市包虫病中间宿主鼠类感染情况及流行影响因素，为包虫病防治工作提高科学的决策依据。

调查其它寄生虫病3例，确诊2例肝吸虫病，1例未确诊。

根据《2016年云南省肝吸虫病监测方案》要求，中心领干前往三坝乡开展此次调查工作。

此次下乡主要选择三坝乡白地村和瓦刷村作为监测点，要求对两个行政村及其村民小组共采集大便样本1000份，并对居民开展肝吸虫病防治知识宣传。经过一个周共同努力，共采集大便标本1012份，也让居民对肝吸虫病有了更全面的认识。

通过本次对两个监测点开展肝吸虫病的调查工作，在检测出采样居民是否换肝吸虫病的同时，又能折射出我市居民肝吸虫病的流行现状和流行动态。为配合国家肝吸虫病工作部署，为今后我市制订防治对策和评价防治效果提供科学依据。

（二）慢传科工作

（1）基本公共卫生服务项目工作

全市管理老年人12518人，。

高血压管理：管理高血压患者7074人，各乡镇每季度按时完成随访，及时登记随访记录及体检情况，按要求登录纸电档案。

糖尿病管理：管理糖尿病患者708人，各乡镇每季度按时完成随访，及时登记随访记录及体检情况，按要求登录纸电档案。

重症精神病管理：国家严重精神障碍信息系统网络录入重性精神病患者684人，2016年10月迪庆日报发表了题为“特别的爱给特别的你—香格里拉市救助严重精神障碍患者纪实”，对我市的救治救助工作进行了宣传报道，救治救助工作得到了社会各界的关注和支持。

健康教育：全市设置健康教育宣传栏 82块、不符合设置要求的乡村两级宣传栏部分已进行了整改，更换内容628期；累计开展公众健康咨询活动119次、接受咨询人数11545人次；乡镇卫生院举办健康教育知识讲座135期、受教育人数7611人，村卫生室举办健康教育知识讲座255次、受教育人数7214人；发放健康宣传材料289种，39385份；各乡镇卫生院门诊均有简易影像资料播放设备，音像资料208种，每天播放健康知识影像，并有详细记录；个体化教育19166人。全市所有健康教育活动痕迹资料达到了格式规范、资料齐全、图片丰富、内容真实的效果。

（2）健康素养项目及全民健康生活方式行动项目工作

公益广告

按照《香格里拉市疾控中心2015年中央补助健康素养促进行动项目实施方案》，与香格里拉市电视台联系，播放了《2016年云南省健康教育公益广告展播节目》光盘的相关主题内容（2个主题：①关注慢性病给健康多点时间；②共创无烟生活），播出时间为4月10日到9月30日，播出频次为60次/月。

健康巡讲

结合“四下乡”活动，在2016年4月21日至6月20日期间，开展了艾滋病防治知识巡讲活动，巡讲场次为6次，受教人数为400人。为做好控烟主题宣传工作，于2016年6月30日与迪庆州民族中学联合开展了“无烟生活．健康校园”主题健康巡讲活动，活动主题为：无烟生活、结核病、艾滋病防治知识等，受教育人数为1030人，活动中发放16种宣传资料，2400余份，收到了较好的效果。

重点疾病宣传工作

受多部门邀请，到乡镇举办艾滋病防治知识健康知识讲座14期，授课形式为：吸毒人员现身说法、领导干部PPT讲座等，参与人数为1101人。为做好其它重点疾病的宣传工作，我们充分利用麻风病防治日、结核病防治宣传日、计划免疫宣传日、碘缺乏病宣传日、世界无烟日、食品安全周等主题宣传日，到我市的街头巷尾集中开展宣传教育活动，普及健康知识，提高居民对疾病的知晓度，促进形成健康生活方式行为。累计发放宣传资料 1.5万余份、宣传画450余张、制作宣传横幅20条，展板15块。

（3）麻风病防治工作

完成全市182名密切接触者的健康体检工作。

结合“两学一做”学习教育，慰问麻风院及困难存活病人，发放价值8000元药品及生活用品。

结合国家精准扶贫项目，协助14家住房新建工作。

（4）2014年居民死因回顾调查工作

从公安部门、计生、保健等部门收集人口资料数据，到迪庆州人民医院、市保健院、殡仪馆、交通等部门收集死亡名单，开展死因漏报调查工作，筹备死因调查报告撰写的各项工作。

（5）心血管病危险因素早期筛查与综合干预工作

按照《迪庆州心血管疾病危险因素早期筛查与综合干预项目实施方案》，积极做好筛查的宣传动员工作，到2016年10月共完成初筛10222人，筛查出高危人群1986人，完成高危干预1046人。

（6）肿瘤登记报告工作

按照《迪庆州肿瘤登记报告工作实施方案》开展肿瘤登记报告工作，定期将省医疗卫生机构收治的肿瘤患者花名册返回各乡镇卫生院，要求各地进行信息收集。与市新型农村合作医疗管理办公室协商，各乡镇可到各地新农合办查询并登记肿瘤患者的相关信息，逐步建立肿瘤登记的长效协作机制，截止2016年10月31日，全市共收集、录入肿瘤患者2人，填补了过去肿瘤登记报告的空白。

（7）慢性病综合防控示范区创建工作

按照《香格里拉县人民政府办公室关于印发〈香格里拉县创建慢性病防控示范区实施方案>、〈香格里拉县全民健康行动计划总体方案（2012-2015年）〉的通知》（香办发[2013]269号）文件要求，积极筹备我市慢性病综合防控示范区申报的相关材料，积极开展世界无烟日、全民健康生活方式日、爱牙日、肿瘤防治宣传周等慢性病主题宣传日活动。为保证我市慢性病综合防控示范区软环境建设符合要求，向市住建局提出新县城《慢性病综合防控示范区软环境建设方案》，希望在新城区建设时将示范区创建的软环境建设融合在一起。

（三）、免规科工作

1、1-10月份一类疫苗购进11次，注射器购进4次，冷链运转一类疫苗、注射器203次，1-10月份全市累计接种一类疫苗34472 针次。

2、截止2016年10月份完成41例疑似麻疹的标本运送、上报、反馈及疫苗应急接种工作：共确诊麻疹病例12例；麻腮、麻腮风应急接种6次，其中麻腮疫苗接种17人，麻腮风疫苗接种83人，全市共接种100人，接种率为100.00%。

3、按要求完成了麻疹和乙肝表抗、抗原核心检测工作的所有录入、完成适龄人群麻疹抗体检测297份，所有人群乙肝抗体297份的检测工作及相关资料的录入，汇总及上报工作，其中检测乙肝育龄妇女111人。

4、香格里拉人民医院、迪庆州藏医院、香格里拉妇幼保健院、香格里拉协和医院、民生医院及肝胆医院6所哨点医院主动监测AFP、新生儿破伤风、疑似麻疹、新发乙肝病例报告情况.

（四）防艾科工作

1、我市从2002年发现首例HIV病毒感染者以来，疫情呈现出快速增长的势头。

2、加大宣传教育、干预力度，提高全民防治艾滋病意识

加强宣传教育，普及艾滋病防治知识是艾滋病防治的根本，我们坚持经常性宣传教育和重点宣传教育相结合的原则，进行全方位的宣传教育：

在街面固定宣传栏、学校，单位等地张贴、更换艾滋病有关宣传资料。

对城区13家娱乐场所艾滋病高危人群每月每个场所干预1次，共干预高危人群2213人次，发放安全套52600只，宣传材料500份。

对香格里拉市看守所新入所的拘押人员90人进行了面对面的艾滋病知识宣传，发放宣传材料29份。

完成353份暗娼哨点人群的采血和行为调查问卷，在采血的同时进行了艾滋病防治知识宣传，并发放安全宣传材料353份；骨干培训1期，社会组织申报3项，州级批准1项低档暗娼行为干预。

对前来进行自愿咨询检测的43名咨询者发放宣传材料43份，发放安全套430只。

城区已建立2个清洁针具交换点，针具交换工作已开展，发放针具4320只，回收3380只。

共接受电话咨询55起，完成艾滋病筛查结核问卷调查77人。

艾滋病健康教育讲座：乡镇副科以上领导干部培训101人，机关支部书记培训116人，参加人社局组织的农民工培训580人，技术工200人，餐厅服务员41人，四下乡宣传3个乡镇3000人次。

家庭随访累计15人；完成感染者互助活动2期；男同检测18人干预112人次，发放宣传资料112份，安全套700只。男男性行为骨干培训一期，小组活动1次。

（3）积极推进艾滋病监测检测工作

艾滋病工作得到省人民政府的肯定，给予先进集体及先进个人的表彰；接受云南省疾控中心、药物依赖研究所、防艾委督导各1次，对我市的防艾工作给予充分肯定.

（4）疟疾项目工作

按照项目要求分解重点乡镇任务，制定年度工作计划，与乡镇签订责任目标。乡镇血检任务1-9月完成890例，年内我市无本地感染疟疾病例。消除疟疾工作顺利通过州级、省级评估验收，迎接国家级考核准备工作在有序进行中。

（5）丙肝项目及其它性病工作也在按序开展完成。

（五）、卫生科工作

1、采样及评价工作

完成城区及乡镇的59份水样的采样及评价报告，

完成城区医疗器械17户35份的采样及收费工作，

城区公共场所42户98份的采样及收费工作

，完成城区游泳池水2户3份的采样及收费工作其中完成城 区餐具9户70份的采样及收费工作并评价，

完成从业人员健康体检、肠道菌采样和办理健康证各7570人份。

2、学校卫生工作

按时完成每月一次的学校传染病疫情及突发事件的报表的填写及上报工作。

2016年4月22日到民族小学进行《食品安全知识讲座及学校常见传染病的防控和公共卫生突发事件的预防》的讲座，共有全校师生及家长1326人参加。

完成一中学生体检2485人。

（3）云南省农村饮用水项目工作

完成云南省饮用水水质卫生监测项目的各种数据的查找、填写报表，对全市11个乡镇进行认真布点及安排采样时间，按时做出各个报表。

（4）云南省农村环境卫生监测项目

根据《2016年云南省农村环境卫生监测项目技术方案》的要求对我市5个乡镇（洛吉乡、三坝乡、虎跳峡镇、金江镇、上江乡），每个乡镇4个行政村共 20个行政村，每个行政村随机选5户共100户农户进行调查，并调查5所小学。每个监测点采集村中农田土壤1份，共20份进行检测。

（5）食源性疾病监测

网络审核及上报食源性疾病135人次。

（6）职业病与职业卫生信息监测工作

审核用人单位信息13家，对所有信息进行确认、统计、汇总并上报，审核并通过1份疑似职业病报告卡。

（7）重点职业病监测与职业健康风险评估工作

调查辖区内职业病危害情况企业4家，并完成相关报表的录入、上报工作。

（六）、检验科工作

（1）生化室检测工作

完成各类从业人员健康体检共7570人份。甲肝、戊肝复检23份。

暗娼哨点HIV检测379人份，检出阳性3份；丙肝检测180份，梅毒检测300份，检出阳性11份。

HIV自愿咨询检测40人，检出阳性1份；监管场所HIV检测90人，检出阳性1人；结核病人HIV检测14人；男同HIV检测22人；配偶HIV检测13人；公共场所从业人员HIV检测1745人，检出阳性4人，半年复测8份；各检测点HIV阴性血清检测260份；抽检吸毒人员HIV检测26份，医务人员主动提供HIV检测咨询19份，检出阳性8份。

麻疹IgG抗体检测303人份；乙肝表面抗原检测303人份，乙肝表面抗体检测303人份，乙肝核心抗体检测303人份；疑似麻疹IgM检测41人份，检出阳性6人；风疹IgM检测20人份，未检出阳性。

梅毒抗体检测401份，盲样考核5份；丙肝抗体检测390份，盲样考核5份；HIV盲样考核5份；包虫IgG抗体检测8份。

（2）微生物室检测工作

完成从业人员肠道菌检验7570份；从业人员痰检7570份。

完成农村饮用水项目工程水质安全监测项目枯、丰水期水样

检测108份，生活饮用水检测57份；泳池水检测2份。

完成结核病人痰涂片镜检483张，检出阳性26张；HIV感染者痰涂片镜检64人份；痰培养22份。

医疗器械检测35份，公共场所检测98份，餐具检测70份。

禽流感监测采样47份；霍乱监测89人份；无菌间监测6次；肝吸虫项目（粪便）镜检1012份。

（3）理化室检测工作

水质分析检验：完成农村饮用水项目工程水质安全监测项目枯、丰水期水样全分析108份。

完成生活饮用水24项指标检测17份；生活饮用水常规项目30项指标检测38份，末梢水游离余氯检测5份。游泳池水检测4项指标检测3份。

完成实验室大型仪器期间核查9台共36次。

完成5个乡镇碘盐监测300份。

完成环境卫生检测项目（土壤pH、铅、镉、总铬）五个乡镇共20份。

年内新增加水检项目硒、三氯甲烷、四氯化碳、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、氰化物6项。

（4）质控室工作

出具各类检验报告654份。

（一）收入支出预算安排情况 单位（万元）

与上年对比情况及增减变动原因：人员工资变动。

（二）收入支出执行情况

1,收入支出与预算对比分析 单位：（万元）

差异分析：（1)收入差异中：基本支出人员经费：年初预算为444.61万元，决算数为898.44万元 ，主要是人员工资变动；项目支出经费：年初预算为1万元，决算数为110.61万元 ，主要增加财政补助项目经费67.81万元，上级补助项目经费43.00万元。

支出差异中：基本支出预算数：444.61 万元 决算数785.93差异原因主要是调整职工工资，工资增加。项目支出差异较大，年初预算数1 万元，决算数145.52万元，原因2015年项目经费结转85.96万元，2016年继续开展2015年工作，2015年，结余经费已在今年开展工作中支出。

2,收入支出结构分析 单位：（万元）

续表

3、重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

单位：（万元）

公务用车运行维护费增加幅度大，是因为今年3辆车都进行全面维护和维修。项目工作增加，下乡用车次数增多。接待费减少原因：接待次数减少，接待人数减少。

（2）1、会议费支出情况：2015年和2016年均无会议费。

3、人均支出情况分析单位：（万元）

差异原因：人员变动，调资；今年财政拨入2014-2015年养老保险金及职业年金使人均收入增加。

（三）年末结转和结余情况

2016年我单位资金结余52.95万元（财政补助结余39.59万元，基本结余体检费1.9万元；非财政补助结余13.35万元）。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

预算内容不完整，末将以前年度结转结余资金纳入预算管理，不能全面反映预算的真实内容。所列收入支出都超出预算，在预算时我们工作所需的资金已列入预算，但预算批复里没有下，在申请后又给予拨付。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况 单位：（万元）

续表

单位在2014年已建盖业务用房，于2015年交付使用，房屋价值10326517.06元；各项办公设备在2015年已基本配置好。各种采样设备，仪器已基本到位，各项业务工作可顺利开展。资产比上年增加原因：2015年通过财政采购农村饮用水监测设备1台698000元，负债为818387.63元，比上年减少9.18%，主要原因是认真清理往来款，年末财政有拨入应付2014-2015年养老保险金49.99万元，应付麻风院经费等款。

四、本年度单位部门决算等财务工作开展情况

我单位根据县财政局2016年12月15日召开的市级部门决算布置会议精神，认真开展年终清理、核对相关财务的基础上,加班加点认真完成了2016年部门决算的编制工作。总体上看，我中心的决算报表基本上是按照财政部门的要求进行编制的。编制工作及时，数据真实、完整。

香格里拉市疾病预防控制中心

2017年1月8日

经济分类明细表.xls