监督索引号53340100165301000

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

本部门主要职能为道路交通管理

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度，香格里拉市公安局交警大队在市公安局、交警支队的正确领导下，紧紧围绕“降事故、保平安、保畅通”的工作主线，深入开展各项交通管理工作，为广大人民群众的安全出行营造一个安全畅通的道路交通环境。

（1）、依法受理各类交通事故，规范妥善处理交通事故。

（2）、严格查处各类交通违法行为，及时消除工作安全隐患。

(3)、切实加强队伍建设，努力提升队伍的整体素质

（4）、积极开展道路交通安全隐患排查工作，及时消除道路

交通安全隐患

（5）认真分析研判辖区交通动态，适时开展各种专项整治行动

（6）深入开展交通安全宣传教育活动，进一步提高交通参与者的交通安全意识

（7）深入推广“丘北经验”，积极认真落实乡镇交通安全管理责任制，深入各乡镇检查调查交通安全管理工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大队为独立核算机构，为了做到合理分工、搞好各辖区交通管理工作，大队机关内设综合特勤中队、事故中队、秩序中队，下设小中甸中队、三坝中队、虎跳峡中队、五境中队四个基层交警中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大队为独立核算机构，为了做到合理分工、搞好各辖区交通管理工作，大队机关内设综合特勤中队、事故中队、秩序中队，下设小中甸中队、三坝中队、虎跳峡中队、五境中队四个基层交警中队。

大队总编制为31人，中央政法编16人，地方自定编15人，年末共有59名干警及协勤人员，其中：在职干警31人。其他人员57人。

全大队共有执勤执法用车20辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1229.52万元，财政部门拨款对账单1229.52万元，年初预算771.82万元，年初预算数与年末拨入决算数相差较大原因中央转移支付资金未列入年初预算及其他追加经费增加。

2017年度收入合计1501.49万元。其中：财政拨款收入1229.52万元，占总收入的81.88%；其他收入271.97万元，占总收入的18.11X%。与上年对比增加629.53万元，主要增加原因为财政预算收入增加及其他收入271.97万元（市教育局交通安全宣传经费5万元，虎跳峡旅游公司补助协管员经费20万元，交警支队补助业务经费15万元，虎跳峡政府补助执勤执法用车款30万元，州交通局补助214线保通经费20万元，州委政法委补助维稳经费10万元，云南建投丽香高速指挥部保通经费124.6万元，市委政法委补助维稳经费4万元，昆明交警支队拨入虎跳峡中队建设资金20万元。）

二、支出决算情况说明

全年总支出1274.06万元:基本支出1026.26万元（含工资福利支出）,占总支出的80.55%，项目支出247.8万元,占总支出的19.45%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属中队等机构正常运转的日常支出11,27.93万元。与2016年造成差异原因：因２０17年度我市为事故多发且重特大交通事故多发及大型安保活动较多，大队全部警力投入到交通安全保卫、214线保通、全面加强及预防减少道路交通事故等专项行动费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.2％。

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1334.5万元,占本年支出合计的72.74%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共安全（类）支出9,79.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.4%。主要用于工资福利支出，日常运行经费，项目支出经费等支出。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96.54万元，支出决算为96.54万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95.01万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加45.75万元，增长47.38%。其中：公务用车购置及运行费支0.03万元，增长0.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车购置费增加及车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出96.54万元，占0.07%；公务接待费支出1.52万元，占0.001%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出95.01万元。其中：

公务用车购置支出27.82万元，购置车辆2辆。购置车辆用于丽香铁路、香丽高速保通。公务用车运行维护支出67.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于道路交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：共安排国内公务接待50批次，接待人次150人主要用于省级考核组及对口帮扶组发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出245.18万元，与上年对比增加24.05万元.部门机关运行经费主要用于维修维护费、差旅费、劳务费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017年资产总额1849.03万元，其中，流动资产640.03万元，固定资产1209万元，与上年相比，本年资产总额增加318.25万元，其中固定资产增加53.99万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额45.32万元，其中：政府采购货物支出45.32万元。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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2017年度部门决算表20181023101448348.xls