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香格里拉市林业局2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

香格里拉市林业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实国家的林业工作路线、方针、政策以及州、县有关林业的决策、规章、制度的执行。承担全市林业管理工作（防火、资源林政、野生动植物保护等），承担全市各种林业项目工程（天然林工程、退耕还林、生态林建设、林业有害生物防治等），负责承办各种林业项目工程的可研、评估工作。

（二）机构设置情况

香格里拉市林业局属行政事业单位，行政内设一个股室（森防局），事业内设12个股（室），负责管理27个基层单位（11个林场、11个林工站、2个保护区、1个社保中心、1个干休所、1个技术推广站）。

从预算单位构成看，本部门预算包括：本单位一级预算、纳帕海湿地管理局二级预算, 香格里拉市国有林场二级预算。

纳入我单位2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：纳帕海湿地管理局。

（三）重点工作概述

林业工作以十九大精神为指导，以创建省级森林城市为契机，以改善生态改善民生为总要求，以“实施全域绿化、创建森林蒲城”为目标，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念。加大林业宣传力度，大力弘扬生态文化和生态文明新理念、新思想，不断提高广大干部群众对林业工作的认识水平。持续抓好林业重点工程建设，切实抓好天然林资源保护、退耕还林、石漠化治理等林业重点工程项目建设，着力改善民生，加快林业产业发展，助推经济社会全面协调可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制 10人，事业编制99人。在职实有121人，内退41人，其中： 财政全供养 162人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 93人，其中： 离休 2人，退休 91人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3,793.90万元，其中：一般公共预算3,793.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3,793.90万元，其中:本年收入3,793.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,793.90万元（本级财力3,793.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3,793.90万元。本级财力安排支出3,793.90万元，其中，基本支出3651.36万元，项目支出142.54万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:1、工资福利支出3,419.54万元，其中基本工资557.85万元，津贴补贴1,666.97万元，奖金46.49万元，绩效工资298.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费355.40万元，职工基本医疗保险缴费144.30万元，公务员医疗补助缴费82.46万元，其他社会保障缴费20.47万元， 住房公积金247.42万元。

2、商品和服务支出246.70万元，其中办公费44.17万元，工会经费50.93万元，福利费0.49万元， 公务用车运行维护费2.85万元，其他商品和服务支出148.26万元。

3、对个人和家庭的补助27.66万元，其中抚恤金1.43万元，生活补助18.13万元，其他对个人和家庭的补助8.1万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,551.36万元，项目支出142.54万元），明细支出如下：1、其中基本工资557.85万元，津贴补贴1,666.97万元，奖金46.49万元，绩效工资298.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费355.40万元，职工基本医疗保险缴费144.30万元，公务员医疗补助缴费82.46万元，其他社会保障缴费20.47万元， 住房公积金247.42万元。

2、商品和服务支出246.70万元，其中办公费44.17万元，工会经费50.93万元，福利费0.49万元， 公务用车运行维护费2.85万元，其他商品和服务支出148.26万元。

3、对个人和家庭的补助27.66万元，其中抚恤金1.43万元，生活补助18.13万元，其他对个人和家庭的补助8.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）在职职工人数增减变动：

截止2018年12月底我单位在职实有121人，内退41人，，与2017年底相比较减少，为退休及调出人员。

（二）人员工资变动：

2018年人员工资支出比2017年增加，，原因是财政统一调资。

（三）遗属补助人员增加：2018年遗属补助人员减少3人，无增加人员。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2019年项目预算比2018年减少20.6万元，原因是财政资金短缺，项目资金比往年减少。明细如下

1、动植物保护项目资金18年批复5万元，2019年批复5万元，无变化；

2、林业防灾减灾-森林防火项目资金18年批复100万元，2019年批复70万元，减少30万元；

3、林业执法与监督项目资金18年批复0万元，2019年批复5万元，增加5万元；

4、森林资源管理项目资金18年批复5万元，2019年批复3万元，减少2万元；

5、专业技术职务任职资格评审费0.4万元，为2019年新增项目；

6、信息管理-技能培训资金18年批复5万元，2019年批复5万元，无变化；

7、湿地保护项目资金18年批复0万元，2019年批复5万元，增加5万元；

8、森林培育项目资金18年批复20万元，2019年批复5万元，减少15万元；

9、森林资源监测项目资金18年批复0万元，2019年批复2万元，增加2万元；

10、林业资金审计稽查资金18年批复2万元，2019年批复1万元，减少1万元；

11、护林员人身意外伤害保险资金18年批复26.14万元，2019年批复26.14万元，无变化；

12、香格里拉市国有林场工作经费15万元，为2019年新增项目；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、森林培育：森林培育工作是林业企业优化和改造森林资源的核心所在，是森林经营的基础。森林培育工作能够在很大程度上提高森林的效益，提升林分的质量。目前，要想保证国有林业的森林资源质量和数量，最为首要的任务就是保护好现有的森林资源。只有这样才能从根本上实现可持续发展的目标。

2、森林资源监测：森林资源监测是对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价的工作。它是森林资源管理和监督的基础工作。其目的是及时掌握森林资源现状和消长变化动态，预测森林资源发展趋势，为林业经营管理科学决策服务。

3、信息管理：信息管理是人类为了有效地开发和利用信息资源,以现代信息技术为手段,对信息资源进行计划、组织、领导和控制的社会活动.简单地说,信息管理就是人对信息资源和信息活动的管理.

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费总计104.17万元，2018年机关运行经费总计97.55万元，2019年与2018年比较总体上增加6.62万元，其中工会经费增加12.49万元（原因为我单位新招录职工增加导致工会经费正常增加），福利费增加0.04万元（原因为我单位新招录职工增加导致福利费正常增加），其他商品和服务支出增加2.36万元（原因为我单位人员增加导致日常正常增加），办公费减少8.27万元（原因为我单位积极响应政府节俭办公开支，所以办公经费减少）。2019年机关运行经费主要用于支付我单位日常公务开支，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) “三公”经费增减变化原因说明: 2019年“三公”经费总计13.8万元，2019年“三公”经费总计13.7万元， 2019年与2018年相比较总体上增加0.1万元，其中因公出国（境）费比上年增加0万元，公务接待费比上年减少0万元，公务用车购置及运行比上年增加0.1万元，为公务用车运行费增加数，原因为我单位公务用车大多数使用年限较长，修理次数增多，故公务用车运行费比上年增加。

（五）预算绩效目标自评报告

1、部门绩效目标的设立情况

按照市委、市政府的安排部署及上级林业主管部门的要求，2018年全市林业生产的总体目标是：

（1）、完成林业重点目标任务

（2）、完成林业各项职能目标任务

（3）、完成脱贫攻坚产业扶贫目标任务

（4）、抓好林业各项管理目标任务

2、部门预算管理制度建设情况

建立了局党委工作责任制度、局领导班子工作责任制度、局办公室工作责任制度、局天然林领导小组办公室工作责任制度、局退耕还林领导小组办公室工作责任制度、局林木种苗管理站工作责任制度、局绿化委员会办公室工作责任制度、局造林绿化和科教产业股工作责任制度、局生态公益林管理站工作责任制度、局林权管理服务中心工作责任制度、局执法大队工作责任制度、局林检局工作责任制度、局自然保护区管理办公室工作责任制度、局森林防火办公室工作责任制度、局工会委员会工作责任制度、局工会工作责任制度、局女工委员会工作责任制度、局财务室工作责任制度等。

3、绩效自评的目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。（1）、通过开展对2017年财政林业专项补助资金绩效评价，了解项目进展、资金使用情况、制度建设及执行情况、取得的成效，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；

（2）、总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

4、自评组织过程

（1）、前期准备

（2）、组织实施

5、存在的问题和整改情况

经过本次绩效自评工作，形成了项目和部门自评报告，大部分项目预计完成绩效值均可以达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，整体而言，我单位2019年支出绩效完成情况预计可以达到良好水平。

6、存在的问题和整改情况

（1）、年初在编制预算时，资金分类把握不准确，相关业务股室提供当年所要采购的计划清单时不符合实际采购需要，导致不能及时按照预算进行政府采购计划； （2）、预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

（3）、未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金 。 （4）、是项目资金兑现不及时。因部分林业基金金额大，涉及面广，导致部分项目资金兑现不及时。 （5）、是内控制度管理质量不高，个别内控制度执行力不强、监督不力，导致制度管理质量不高。

7、绩效自评结果应用

综合2019年度财政预算支出绩效评价情况认为，我局在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。

8、主要经验及做法

（1）、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（2）、严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（3）、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化三公经费管理，压缩三公经费支出。 （4）、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。财政资金按进度拨付使用，以提高资金的使用效率。

（5）、完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，建立健全“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。制度《执法执勤用车管理制度》加强公务用车和执法执勤用车管理。

香格里拉市林业局

2019年1月25日

监督索引号53340100376100111

部门预算公开情况表(公开模版）20190128050323051.xlsx